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送心意

朱小慧老師

職稱： 注冊會計師,初級會計師

2020-07-21 21:52

您好，應(yīng)交所得稅計算過程如下  應(yīng)納稅額所得額813-（100+160）*0.75-240/5/2*0.75=600  
所得稅 600*0.25=150  無形資產(chǎn)2019年末賬面價值240-240/5/2=216 計稅基礎(chǔ)240*1.75-240*1.75/5/2=378

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相關(guān)問題討論
你好，不能扣除，永久差異，賬面價值和計稅基礎(chǔ)相等
2022-07-14 16:14:01
你好，如果對某項業(yè)務(wù)的會計處理和稅務(wù)處理是一樣的，就不存在稅會差異，賬面價值就等于計稅基礎(chǔ)了
2021-08-22 21:21:30
你好；? ?看你什么業(yè)務(wù)； 比如 對于債權(quán)投資而言，它是以攤余成本計量的金融資產(chǎn)， 如果不發(fā)生減值的時候，賬面余額=賬面價值=攤余成本=計稅基礎(chǔ)；
2022-08-31 12:42:21
您好，應(yīng)交所得稅計算過程如下 應(yīng)納稅額所得額813-（100%2B160）*0.75-240/5/2*0.75=600 所得稅 600*0.25=150 無形資產(chǎn)2019年末賬面價值240-240/5/2=216 計稅基礎(chǔ)240*1.75-240*1.75/5/2=378
2020-07-21 21:52:27
您好，其實像這種您實在不明白的，您試著這么做。 我們平常所產(chǎn)生的稅會差異，就是會計上和稅法上的差異，在交稅的時間上的不同。 比如說本題中，行政罰款在任何時候都不能抵扣。所以是不能產(chǎn)生暫時性差異的，所以計稅基礎(chǔ)=賬面價值
2019-08-27 05:53:37
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