vivi_可 追問(wèn)

2020-07-21 18:55

有一筆稅后工資，母公司上個(gè)月已支付，6月份有變，將已付的掛另外一間公司，于是母公司沖了成本費(fèi)用，掛了內(nèi)部往來(lái)

小林老師 解答

2020-07-21 19:14

您好，既然母公司掛內(nèi)部往來(lái)，需要內(nèi)部公司也掛往來(lái)科目。

vivi_可 追問(wèn)

2020-07-21 19:33

有掛。但是差異金額不是這筆呢

小林老師 解答

2020-07-21 19:37

您好，若金額不同，則關(guān)聯(lián)往來(lái)余額不同，無(wú)法合并抵消。母公司將已付的掛另外一間公司，則沖回借應(yīng)付職工薪酬分錄。

vivi_可 追問(wèn)

2020-07-21 19:47

兩邊掛的金額是相同的，但是合并附注應(yīng)付職工薪酬和現(xiàn)金流量表的差異不是這筆掛的金額

小林老師 解答

2020-07-21 19:50

您好，那就要逐筆核對(duì)，我現(xiàn)在也在編制合并現(xiàn)金流量表，非常理解您的感受。

vivi_可 追問(wèn)

2020-07-21 20:42

好的。我現(xiàn)在沒(méi)什么方向，看現(xiàn)流查詢(xún)表也沒(méi)看出什么異常，都是經(jīng)過(guò)了應(yīng)付職工薪酬核算的

小林老師 解答

2020-07-21 20:44

您好，您先單家核對(duì)，再合并核對(duì)。

vivi_可 追問(wèn)

2020-07-21 20:48

好的，謝謝！

小林老師 解答

2020-07-21 20:50

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持。