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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-07-21 17:49

你好，購進(jìn)，借；庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目
出口銷售，借；應(yīng)收賬款 等科目 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入

Fenz 追問

2020-07-21 17:50

好的，還有出口需要辦理什么流程？

鄒老師 解答

2020-07-21 17:52

你好，需要根據(jù)出口情況開具出口發(fā)票，做出口退稅申報(bào)，然后辦理收款，外匯 核銷手續(xù)

Fenz 追問

2020-07-21 17:54

公司是小規(guī)模納稅人。1、在稅局網(wǎng)頁申請代開出口發(fā)票嗎？2、免稅是在稅局備案后開發(fā)票直接免嗎？3、外匯核銷的流程又是怎樣呢？

鄒老師 解答

2020-07-21 17:55

你好
1，小規(guī)模納稅人出口的時(shí)候，是自行開具普通發(fā)票
2，是的
3，收到外匯款項(xiàng)，提供銀行回單去外匯局填表辦理外匯核銷手續(xù)

Fenz 追問

2020-07-21 17:58

老師，如果外國公司不需要發(fā)票，那么我們是直接填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)填未開票免稅收入嗎？

鄒老師 解答

2020-07-21 18:01

你好，是的，是這樣的

Fenz 追問

2020-07-21 18:01

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-21 18:01

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好，購進(jìn)，借；庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目 出口銷售，借；應(yīng)收賬款 等科目 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入
2020-07-21 17:49:01
用中間匯率做賬即可
2017-12-26 12:37:47
借：固定資產(chǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款——XX代理商
2018-10-13 11:44:10
你好 借；原材料 貸；銀行存款等科目
2018-07-10 18:02:00
借：原材料 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款） 進(jìn)項(xiàng)稅是進(jìn)口的增值稅，關(guān)稅計(jì)入原材料的成本
2018-06-27 19:53:22
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