致橡樹 追問

2020-07-21 16:31

這種情況，沒有發(fā)票入賬也行？那年底還用調(diào)增處理嗎？免稅企業(yè)

郭老師 解答

2020-07-21 16:45

可以的
調(diào)增的
不能抵扣

致橡樹 追問

2020-07-21 16:48

老師，為啥不同的會計，說不一樣的。說必須有票。我不知道了？

郭老師 解答

2020-07-21 17:07

做賬可以沒有發(fā)票，但是不可以稅前扣除，影響你免稅收入。

致橡樹 追問

2020-07-21 17:09

那我們不交企業(yè)所得稅，這會計分錄最后怎么做，需要轉(zhuǎn)出一類的嗎？年末還需要調(diào)增處理嗎？

郭老師 解答

2020-07-21 17:11

你好你的成本需要發(fā)票，要不怎么證明你們是自產(chǎn)自銷？

致橡樹 追問

2020-07-21 17:24

老師我說的是沒票入固定資產(chǎn)這塊

郭老師 解答

2020-07-21 17:27

做賬可以
但是沒有發(fā)票影響你的所得稅
你的收入是免稅
前提是自產(chǎn)的
自己養(yǎng)殖的
你購買的這些都沒有發(fā)票怎么證明你們是自己養(yǎng)殖的

致橡樹 追問

2020-07-21 18:37

我們自產(chǎn)自銷，原料啥的都有發(fā)票，現(xiàn)在就卡到籌建期的在建工程啥的沒有票，沒票能不能入賬，還用不用調(diào)增

郭老師 解答

2020-07-21 18:39

你好
做賬可以
調(diào)增的

致橡樹 追問

2020-07-21 18:41

400萬的都沒有票也可以嗎？正規(guī)嗎？而且都是現(xiàn)金支付。免所得稅，那需要轉(zhuǎn)出嗎？會計分錄季度末怎么做？

郭老師 解答

2020-07-21 19:28

可以的
做賬準(zhǔn)則沒有要求必須有發(fā)票
稅法規(guī)定需要有發(fā)票

郭老師 解答

2020-07-21 19:29

調(diào)增不需要做賬的
填寫納稅調(diào)整明細表就可以

致橡樹 追問

2020-07-21 19:49

小規(guī)模就不需要填寫納稅調(diào)整明細表了吧。一般納稅人設(shè)計增值稅才要調(diào)增吧

郭老師 解答

2020-07-21 19:55

小規(guī)模的也填寫的
所得稅不分一般納稅人還是小規(guī)模

致橡樹 追問

2020-07-21 19:56

老師我懵了，固定資產(chǎn)設(shè)計到所得稅了嗎？

郭老師 解答

2020-07-21 20:05

固定資產(chǎn)折舊涉及得

致橡樹 追問

2020-07-21 20:06

唉，把自己弄懵了。我知道了老師，謝謝

郭老師 解答

2020-07-21 20:22

不用客氣的
應(yīng)該的