粗心的香煙 追問

2020-07-21 10:17

是的，因?yàn)榭梢杂脕淼挚?，但是不是屬于我們的進(jìn)項(xiàng)

佟老師 解答

2020-07-21 10:25

本身那你應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么會(huì)到資本公積

粗心的香煙 追問

2020-07-21 10:28

不做轉(zhuǎn)出，因?yàn)榭梢杂脕淼挚邸?/p>

粗心的香煙 追問

2020-07-21 10:30

你可以看下這個(gè)分錄

佟老師 解答

2020-07-21 10:57

我覺得，你不應(yīng)該抵扣，本身就不是你們的進(jìn)項(xiàng)

粗心的香煙 追問

2020-07-21 11:14

如果是屬于我們的進(jìn)項(xiàng)那這樣做對嗎

佟老師 解答

2020-07-21 11:16

屬于你們進(jìn)項(xiàng)稅額，你們有銷項(xiàng)稅額嗎？也不能反映在資本公積中

粗心的香煙 追問

2020-07-21 11:17

有銷項(xiàng)，如果不能反映在資本公積中，那如何做比較好？

佟老師 解答

2020-07-21 11:19

你有銷項(xiàng)稅額，直接在繳納稅金時(shí)抵減銷項(xiàng)稅額了
借;銷項(xiàng)稅額
貸：進(jìn)項(xiàng)稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅

粗心的香煙 追問

2020-07-21 11:21

我們現(xiàn)在是要反映在專項(xiàng)應(yīng)付款中。那怎么平掉專項(xiàng)應(yīng)付款的分錄

佟老師 解答

2020-07-21 11:23

你是收款時(shí)取得專票了嗎？