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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2020-07-20 21:35

您好，是的，這樣是不準(zhǔn)確的

老遲到的短靴 追問

2020-07-20 22:02

這樣補(bǔ)對(duì)嗎?有什么方法可以做準(zhǔn)確呢?

文老師 解答

2020-07-20 22:03

要準(zhǔn)確，期初余額不能有問題

老遲到的短靴 追問

2020-07-20 22:07

意思就是把準(zhǔn)確的期初錄進(jìn)去嗎?

文老師 解答

2020-07-20 22:12

是的，要不然您的期初數(shù)據(jù)都不對(duì)，怎么能保證后面對(duì)數(shù)據(jù)不對(duì)呢

老遲到的短靴 追問

2020-07-20 22:24

我的奶粉廠家買進(jìn)來(lái)有一款是7聽送1聽   有幾款是6送1    但送的1聽要次月才來(lái)    送的可以在金額限定內(nèi)選其他品項(xiàng)    賣出去有些賣7聽送1聽   有些不送    我應(yīng)該怎么做呢?

文老師 解答

2020-07-21 20:08

您或者就按實(shí)際的買幾就算幾，也就是買7送一實(shí)際就是買8，賣也是，賣幾個(gè)就結(jié)轉(zhuǎn)幾個(gè)的成本

老遲到的短靴 追問

2020-07-21 20:37

但是送的不一定呀    比如7月份買100萬(wàn)的貨送10萬(wàn)      可以選其他品項(xiàng)呀    送又不是一定

文老師 解答

2020-07-21 20:42

那或者就您實(shí)際按100萬(wàn)的入賬，然后實(shí)際再給您10萬(wàn)的時(shí)候，您可以沖以前的成本

老遲到的短靴 追問

2020-07-21 20:55

怎么會(huì)是沖成本呢？

文老師 解答

2020-07-21 21:18

就是您實(shí)際的成本少，少于100萬(wàn)的

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相關(guān)問題討論
第一個(gè)分錄不對(duì)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)應(yīng)該是投資收益。
2022-06-22 11:05:01
可以的
2017-12-13 14:14:27
應(yīng)收賬款弄不清可以先放著，費(fèi)用期初一般都為零。未分配利潤(rùn)那個(gè)你可以直接按照之前的余額結(jié)轉(zhuǎn)期初，當(dāng)做你的期初數(shù)。從以前會(huì)計(jì)那邊接手賬務(wù)最重要的就是確定好期初，所有你不清楚賬務(wù)都要打印出來(lái)，留底，讓老板簽字確認(rèn)，日后說明情況跟自己無(wú)關(guān)。
2019-09-02 11:33:26
您好，是的，這樣是不準(zhǔn)確的
2020-07-20 21:35:25
公司注銷,一般先要注銷稅務(wù).再去工商注銷. 稅務(wù)局一般需要查帳,而不需要會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告(除非稅務(wù)局委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所了).當(dāng)然,如你公司的企業(yè)所得稅是查帳征收,需要做匯算清繳(1月1日---注銷日),可能需要會(huì)計(jì)師事務(wù)所或稅務(wù)師事務(wù)所的專項(xiàng)(匯算清繳)審計(jì)報(bào)告.對(duì)于應(yīng)付類項(xiàng)目,在匯算清繳時(shí)作為調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理. 以前預(yù)交的所得稅,經(jīng)稅務(wù)局確認(rèn)后,確實(shí)屬于多交的,稅務(wù)局會(huì)退還給你公司的. 退還股東的現(xiàn)金或其他資產(chǎn),與收到股東的投資作相反的會(huì)計(jì)分錄,即: 借:實(shí)收資本--**股東 貸:現(xiàn)金 (或其他資產(chǎn)類科目) 實(shí)際上,公司注銷時(shí),對(duì)付稅務(wù)是最麻煩的,如你的企業(yè)是增值稅一般納稅人,就更麻煩了.需要注意以下問題: 1、“應(yīng)付”科目，調(diào)增納稅利潤(rùn)，可能企業(yè)所得稅要補(bǔ)交 2、“未分配利潤(rùn)”為正數(shù)，代交股東分紅所得的20%個(gè)人所得稅 3、“存貨”有余額，乘以17%作為進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，很可能需要交納增值稅。這樣，附加稅費(fèi)也得跟著交了。 所以，一般納稅人、企業(yè)所得稅查帳征收注銷時(shí)，帳面最好清爽一些： 1、“應(yīng)付”、“應(yīng)交”等為0 2、“存貨”為0 3、“未分配利潤(rùn)”在合理的基礎(chǔ)上盡量小一些 4、“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”（一般納稅人）盡量不要出現(xiàn)借方余額，注銷前開給朋友的公司好了 一般小的公司,沒有必要設(shè)立清算委員會(huì)了,只要取得稅務(wù)工商的注銷文件;另外,在報(bào)紙上公告3次就可以了.
2019-07-31 10:53:22
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