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送心意

大海老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-20 17:12

您好,銷(xiāo)售人員自行墊付,后期拿票回來(lái)報(bào)銷(xiāo)時(shí),借銷(xiāo)售費(fèi)用,貸銀行存款

奧特曼 追問(wèn)

2020-07-20 17:15

不用通過(guò)其他應(yīng)付款科目嗎,直接寫(xiě)銷(xiāo)售費(fèi)用   貸銀行存款嗎?

大海老師 解答

2020-07-20 17:23

1、銷(xiāo)售人員自己墊付的款項(xiàng),那么他們自己墊付時(shí),和公司款項(xiàng)不相關(guān),不用做任何分錄。
等到后期票到了,就可以直接做借銷(xiāo)售費(fèi)用,貸銀行存款
2、如果不是銷(xiāo)售人員墊付的款項(xiàng),是公司先墊付的,那么公司墊付時(shí),借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
后期拿到銷(xiāo)售人員的發(fā)票時(shí),借銷(xiāo)售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款

奧特曼 追問(wèn)

2020-07-20 17:27

公司墊付,那不是預(yù)付款嗎?怎么會(huì)是其他應(yīng)付款呢?我不明白。

大海老師 解答

2020-07-20 17:44

公司代員工支付的款項(xiàng),這里側(cè)重于個(gè)人往來(lái),所以可以計(jì)入其他應(yīng)付款。其他應(yīng)付款是指與企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有直接關(guān)系的應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng)。
如果是公司預(yù)付給客戶(hù)的貨款,就計(jì)入預(yù)付賬款。預(yù)付賬款指買(mǎi)賣(mài)雙方協(xié)議商定,由購(gòu)貨方預(yù)先支付一部分貨款給供應(yīng)方而發(fā)生的一項(xiàng)債權(quán)。

奧特曼 追問(wèn)

2020-07-20 18:58

公司代員工支付的款項(xiàng)不是記入其他應(yīng)收款嗎?要收回來(lái)的啊

大海老師 解答

2020-07-20 19:13

實(shí)務(wù)中,有的記入其他應(yīng)收款,也有的記入其他應(yīng)付款,只要最后能平賬就可以。

奧特曼 追問(wèn)

2020-07-20 19:15

公司付給另一個(gè)公司的款項(xiàng)6萬(wàn)元,但是沒(méi)有收到票,去年11月份的時(shí)候付款的,如何記賬呢?

大海老師 解答

2020-07-20 19:31

去年11月付款時(shí),借預(yù)付賬款6,貸銀行存款6
沒(méi)收到票,就掛賬

奧特曼 追問(wèn)

2020-07-20 19:33

一直掛在賬上嗎?都快一年了,系統(tǒng)里面有但是公司沒(méi)有收到,后期如何處理呢。

大海老師 解答

2020-07-20 19:39

沒(méi)收到票沒(méi)法處理,只能掛賬,具體是什么原因沒(méi)收到票?發(fā)票丟失嗎?
系統(tǒng)里面有,指的是哪個(gè)系統(tǒng)?

奧特曼 追問(wèn)

2020-07-20 19:41

電子稅務(wù)局增值稅勾選認(rèn)證里面有,一直沒(méi)有收到票一直不處理嗎?

大海老師 解答

2020-07-20 19:43

那你這種情況,可以跟對(duì)方溝通,憑借對(duì)方加蓋發(fā)票專(zhuān)用章的記賬聯(lián)復(fù)印件正常入賬。

奧特曼 追問(wèn)

2020-07-20 19:46

現(xiàn)在是我們不給對(duì)方合作了,對(duì)方可能不會(huì)退款了呢。這6萬(wàn)如何處理好呢。

大海老師 解答

2020-07-20 19:52

現(xiàn)在沒(méi)有合作,這6萬(wàn)也是以前合作的項(xiàng)目,不是說(shuō)的退款的事,剛才我的意思是和對(duì)方溝通,記賬聯(lián)不是在對(duì)方那里嗎,取得對(duì)方記賬聯(lián)復(fù)印件,并加蓋對(duì)方的發(fā)票專(zhuān)用章,你們就可以正常入賬了。

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您好,銷(xiāo)售人員自行墊付,后期拿票回來(lái)報(bào)銷(xiāo)時(shí),借銷(xiāo)售費(fèi)用,貸銀行存款
2020-07-20 17:12:48
借銷(xiāo)售費(fèi)用運(yùn)費(fèi)貸其他應(yīng)付款
2021-03-06 09:54:46
其實(shí)一般墊付的時(shí)候可以不用做。只在他報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候入賬就好了。 比如借原材料 貸現(xiàn)金等
2018-11-22 10:23:56
你好,你這個(gè)是站在銷(xiāo)售方還是購(gòu)買(mǎi)方角度處理?
2019-12-31 20:29:50
你好,可以直接打給志愿者
2019-08-15 15:09:16
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