童言 追問

2020-07-20 16:39

是的，但之前的沒有做計提處理，直接記賬，然后收到發(fā)票入直接放入憑證。

童言 追問

2020-07-20 16:39

而且還有比較多的月份是這樣做。

郭老師 解答

2020-07-20 16:44

借管理費用負數(shù)
借進項

郭老師 解答

2020-07-20 16:45

剛才回復(fù)錯了。
如果實際業(yè)務(wù)是在二月份，你提前把發(fā)票放到里面，你跟稅務(wù)局說一下企業(yè)根據(jù)發(fā)生權(quán)責(zé)制來做賬。
之前做賬的一直沒注意發(fā)票時間
正確的應(yīng)該你在二月份兒做了費用發(fā)票，在四月份收到的時候應(yīng)該四月份沖二月份
的這個費用，然后做四月份的。

童言 追問

2020-07-20 16:51

那以后是不是要注意不要再這樣做？

郭老師 解答

2020-07-20 16:51

你好
是的
日期不能提前的。