潤鑫財務(wù)～陳會計 追問

2020-07-20 15:57

這個是否要補繳納增值稅稅款呢？

郭老師 解答

2020-07-20 16:00

如果你的銷項大于進項，需要補。

潤鑫財務(wù)～陳會計 追問

2020-07-20 16:07

那現(xiàn)在有什么辦法嗎，老師

郭老師 解答

2020-07-20 16:08

你們問一下，廠家那邊能給他退回去吧。

潤鑫財務(wù)～陳會計 追問

2020-07-20 16:20

如果退回去，廠家那邊是給我們開紅字發(fā)票對吧，然后我們的庫存商品就減少了，應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出對嗎？這樣就沒有庫存了不用繳稅了是吧

郭老師 解答

2020-07-20 16:21

沒有收入，但是你有進項轉(zhuǎn)出，如果你的進項不足以抵扣進項轉(zhuǎn)出的話也需要交稅。

潤鑫財務(wù)～陳會計 追問

2020-07-20 18:57

老師，剛才問老板了，他說都買給散戶了，沒有開發(fā)票，收入我就填寫未開票收入，這個收入也不知道他到底買了多少錢怎辦？

潤鑫財務(wù)～陳會計 追問

2020-07-20 18:58

我就估計一個收入，這樣繳納一點增值稅可以嗎

郭老師 解答

2020-07-20 18:59

你要保證你的收入大于成本。

潤鑫財務(wù)～陳會計 追問

2020-07-20 19:04

成本是300000元，進項稅額是34513.27元，我把未開票收入填寫301000元，銷項稅額就是34628.32元，這樣就是繳納116元增值稅，這樣操作可以嗎？現(xiàn)在公司想注銷了，不干了，一直虧損著，不注銷不行了

郭老師 解答

2020-07-20 19:06

你好
可以的
這個你們自己決定的