暖暖老師 解答

2020-07-20 15:12

（2）銷售藥酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
8000*20/1.13*10%

暖暖老師 解答

2020-07-20 15:13

（3）銷售黃酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
30*240=7200

暖暖老師 解答

2020-07-20 15:13

（4）該廠2018年12月份應(yīng)納消費(fèi)稅總額。
6000*50/1.16*20%+50*2000*0.5+8000*20/1.13*10%+7200

誠(chéng)心的黑褲 追問

2020-07-20 15:14

1.13和1.16是什么

暖暖老師 解答

2020-07-20 15:14

稅率嗎，應(yīng)該都是1.16，我寫成1.13

誠(chéng)心的黑褲 追問

2020-07-20 15:15

/這個(gè)是除嗎，*這個(gè)是乘嗎

暖暖老師 解答

2020-07-20 15:15

是的，你說的非常對(duì)的

誠(chéng)心的黑褲 追問

2020-07-20 15:19

白酒和藥酒結(jié)果不是整數(shù)

暖暖老師 解答

2020-07-20 15:20

(上述均為不含增值稅單價(jià))。我在做一遍發(fā)給你

暖暖老師 解答

2020-07-20 15:20

（1）銷售白酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
6000*50*20%+50*2000*0.5

暖暖老師 解答

2020-07-20 15:20

（2）銷售藥酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
8000*20*10%

暖暖老師 解答

2020-07-20 15:21

（3）銷售黃酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
30*240=7200

暖暖老師 解答

2020-07-20 15:21

4）該廠2018年12月份應(yīng)納消費(fèi)稅總額。
6000*50*20%+50*2000*0.5+8000*20*10%+7200

誠(chéng)心的黑褲 追問

2020-07-20 15:24

老師我還有兩題能幫我一起解答一下嘛1. 聯(lián)邦有限公司為增稅般納稅人， 公司的原材料和產(chǎn) 品適用稅率為16%，2018年9月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:

(1) 1日，購(gòu)買原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200 000元，款項(xiàng)已付，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。

(2) 5日，支付購(gòu)進(jìn)材料運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票，專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)10000元，運(yùn)輸業(yè)務(wù)增值稅稅率為11%。

(3) 11日，銷售甲產(chǎn)品開具增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款5 000 000元。

(4) 22日，將新產(chǎn)品作為福利發(fā)給職工，未開具發(fā)票，該產(chǎn)品無(wú)市場(chǎng)同類產(chǎn)品，其生產(chǎn)成本為120 000元，成本利潤(rùn)率為10%。

請(qǐng)根據(jù)上述資料計(jì)算:

暖暖老師 解答

2020-07-20 15:26

你把題目完整的發(fā)上來(lái)

誠(chéng)心的黑褲 追問

2020-07-20 15:29

(1)購(gòu)買原材料可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

(2)支付購(gòu)進(jìn)材料運(yùn)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

(3)銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額。

(4)新產(chǎn)品作為福利發(fā)給職工的銷項(xiàng)稅額。

(5)聯(lián)邦有限公司2018年9月應(yīng)繳納的增值稅額。
這是后面的題目，太多了一次性發(fā)不出來(lái)

暖暖老師 解答

2020-07-20 15:30

(1)購(gòu)買原材料可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
200000*16%=32000

暖暖老師 解答

2020-07-20 15:30

(2)支付購(gòu)進(jìn)材料運(yùn)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
10000*11%=1100

暖暖老師 解答

2020-07-20 15:30

(3)銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額
5000000*16%=800000

暖暖老師 解答

2020-07-20 15:31

4)新產(chǎn)品作為福利發(fā)給職工的銷項(xiàng)稅額
120000*(1+10%)*16%=21120

暖暖老師 解答

2020-07-20 15:31

(5)聯(lián)邦有限公司2018年9月應(yīng)繳納的增值稅額。
800000+21120-32000-1100

誠(chéng)心的黑褲 追問

2020-07-20 15:33

3.中國(guó)公民劉偉為在華外商投資企業(yè)的高級(jí)職員，2019 年1月他的收入情況如下:

(1)單位支付工資12000元，已知工資含稅級(jí)距不足36 000元，預(yù)扣率為3%，速算扣除數(shù)為0。

(2)發(fā)表作品，獲得稿酬20 000元。

(3)從國(guó)內(nèi)某企業(yè)一次取得特許權(quán)使用費(fèi)收入18000元。

(4)從國(guó)內(nèi)另一單位一次取得工程設(shè)計(jì)費(fèi)8 000元。

請(qǐng)根據(jù)以_上資料計(jì)算劉偉

誠(chéng)心的黑褲 追問

2020-07-20 15:33

(1)取得工資收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。

(2)發(fā)表作品獲得稿酬應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(3)取得特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。

(4)取得工程設(shè)計(jì)費(fèi)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。

(5)劉偉2019年1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅總額。。
這個(gè)是問題謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-07-20 15:34

不好意思，這個(gè)問題不熟悉

誠(chéng)心的黑褲 追問

2020-07-20 15:38

謝謝老師那我向別的老師提問吧

暖暖老師 解答

2020-07-20 15:38

麻煩給予五星好評(píng)