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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-20 14:51

你好！如果你連用了的話，是不是有未生成憑證的出入庫(kù)單？

年輕的鏡子 追問

2020-07-20 14:53

都生成啦

QQ老師 解答

2020-07-20 14:54

你好，逐筆核對(duì)一下，再就是是不是成本核算方法造成的經(jīng)營(yíng)茶葉，這樣的話需要通過其他路口或其他出庫(kù)單調(diào)整。只調(diào)金額金額不調(diào)數(shù)量

年輕的鏡子 追問

2020-07-20 15:17

哦哦，那金蝶專業(yè)版生成的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表期末數(shù)不等，一般事哪里出現(xiàn)問題呢？

QQ老師 解答

2020-07-20 15:25

這需要逐筆核對(duì)了，看看是什么問題造成的，你們沒有提存貨減值吧？

年輕的鏡子 追問

2020-07-20 15:29

沒提存貨減值呀

QQ老師 解答

2020-07-20 16:04

你好，這樣的話就要逐條核對(duì)了。

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相關(guān)問題討論
你好！如果你連用了的話，是不是有未生成憑證的出入庫(kù)單？
2020-07-20 14:51:50
你好，看下系統(tǒng)設(shè)置里面的與總賬對(duì)帳的參數(shù)勾選上了沒有，如果你倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)全部做了，在存貨核算做了成本計(jì)算之后生成憑證對(duì)不上的話，你就要查總賬里面是不是手工錄了庫(kù)存商品類的科目
2020-06-05 08:51:09
您好，直接在總賬模塊做一個(gè)憑證，把差額調(diào)整到等處理財(cái)產(chǎn)損益科目，或者直接記入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出科目就行了。
2018-04-08 21:32:41
專業(yè)版比迷你版相對(duì)來說功能多一點(diǎn)，如果是小規(guī)模企業(yè)用迷你版就可以。
2019-04-27 19:16:40
你這個(gè)哪里來的差額 普通發(fā)票都是含稅價(jià)入賬
2019-11-15 17:45:26
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