前進 追問

2020-07-18 11:31

我知道 跟有票的分錄一樣，那這個稅費又沒開票，怎么扣款呀，還是一直掛 著呀，怎么做分錄去扣款呀

玲老師 解答

2020-07-18 11:36

開發(fā)票應該按照含稅價開發(fā)票的

玲老師 解答

2020-07-18 11:36

因為你這是一筆無票收入，所以正常也是按照含稅的金額做賬

玲老師 解答

2020-07-18 11:36

交稅時借應交稅費，應交增值稅貸銀行存款

前進 追問

2020-07-18 11:45

申報時應交稅費填在無票收入那里嗎？是不是一般納稅人的增值稅報表跟小規(guī)模的不同呀，而且每個地方的都不一樣呀

玲老師 解答

2020-07-18 11:45

一般納稅人和小規(guī)模納稅人的申報表不一樣，一般納稅人填寫在無票收入那里

前進 追問

2020-07-18 11:46

是不是廣東跟外省的增值稅申報表也不同呀，

玲老師 解答

2020-07-18 11:47

好，廣東省的不清楚，因為我不是廣東地區(qū)的，你就按報表的對應的欄填寫就可以

前進 追問

2020-07-18 11:50

哦，小規(guī)模的無票收入稅額我上季度填在了增值稅申報表上免征稅額那里，現(xiàn)在怎么處理呀，

玲老師 解答

2020-07-18 11:51

你好 符合免稅的可以 ?？茨銓嶋H

玲老師 解答

2020-07-18 11:51

小規(guī)模沒有單獨無票收入欄

前進 追問

2020-07-18 11:52

不填可以嗎。季末的時候不是做到營業(yè)外收入了嗎？

前進 追問

2020-07-18 11:53

是呀，所以我就填 了免征稅額那里呀，

玲老師 解答

2020-07-18 11:54

你好，不填寫不行，收入正常填寫的

前進 追問

2020-07-18 11:56

那就是要填 在免征稅額那里嗎，無票稅額，那有些我沒填怎么辦

玲老師 解答

2020-07-18 11:57

你好  是的，沒填寫可以去稅局更正申報

前進 追問

2020-07-18 11:58

不去更正有沒問題呀，稅額不多，最多兩三百元

玲老師 解答

2020-07-18 12:07

不是稅額多少的問題，是你申報填寫錯誤了，差一元錢你也是有錯誤

前進 追問

2020-07-18 12:11

如果不管它，不去稅局更改有沒問題呀，這個無票稅額一定要填寫的嗎？一定要寫在申報表里呀

玲老師 解答

2020-07-18 12:14

是的，無票收入也正常填寫在申報表里申報，建議你去更正申報，