紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:03

實(shí)際入庫(kù)了因?yàn)槲夷玫搅巳霂?kù)單和對(duì)方的出庫(kù)單。

郭老師 解答

2020-07-18 10:04

借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款-暫估
暫估做這個(gè)的

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:06

老師那我怎樣區(qū)分已開發(fā)票和未開發(fā)票？

郭老師 解答

2020-07-18 10:09

應(yīng)付賬款，暫估這個(gè)，表示沒有開發(fā)票的。

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:11

那按照之前會(huì)計(jì)那樣做能行不

郭老師 解答

2020-07-18 10:15

如果人家給你們貨物之后，你也入庫(kù)了，對(duì)賬的時(shí)候你做第一個(gè)分錄，體現(xiàn)不出你欠人家多少錢。

郭老師 解答

2020-07-18 10:16

還有，你在這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表存貨里面，你的資產(chǎn)沒有增加。

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:20

老師那材料采購(gòu)不是也在存貨的里面呢嗎？我現(xiàn)在第一次做會(huì)計(jì)我不敢隨意去變?nèi)思业馁~他們之前就是通過材料采購(gòu)過度了一下，老師你的意思是我現(xiàn)在就把入庫(kù)的單子沒有發(fā)票的全部做在暫估入庫(kù)嗎？我們單位本月入庫(kù)對(duì)方次月或者下下月后才才開發(fā)票的，那這樣我該怎么做呢？

郭老師 解答

2020-07-18 10:20

材料采購(gòu)是貸方的，貸方是減少。

郭老師 解答

2020-07-18 10:21

之前的帳沒有讓你修改，后續(xù)的你按正確的來處理。

郭老師 解答

2020-07-18 10:21

建議你借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:22

老師分錄是這樣，借材料采購(gòu)貸應(yīng)付這是無發(fā)票，收到發(fā)票我做借庫(kù)存借進(jìn)項(xiàng)貸材料采購(gòu)這樣對(duì)嗎這是之前會(huì)計(jì)這樣做的。

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:23

老師那等我收到發(fā)票之后呢？我要把之前的入庫(kù)先沖紅嗎？暫估入庫(kù)時(shí)我要不要掛單位？

郭老師 解答

2020-07-18 10:24

發(fā)票到了借應(yīng)付貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付帳款

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:30

1暫估入庫(kù)時(shí)要不要掛明細(xì)？2收到發(fā)票我做同樣分錄把金額改成紅字可以嗎

郭老師 解答

2020-07-18 10:31

1.你可以掛暫估三級(jí)科目寫公司名字
2是

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:32

老師之前的賬做的不對(duì)，我現(xiàn)在庫(kù)存賬實(shí)不符我得要查明原因后要改賬呢？不然我?guī)齑鎸?duì)不上。從2018年到現(xiàn)在的賬。

郭老師 解答

2020-07-18 10:34

那你看一下，你之前暫估是暫估的價(jià)稅合計(jì)還是不含稅的。

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:35

入庫(kù)是價(jià)稅合計(jì)的。但是我收到發(fā)票后又是按照不含稅的

郭老師 解答

2020-07-18 10:39

那你把之前價(jià)稅合計(jì)的那一部分稅額紅沖了，借材料采購(gòu)貸庫(kù)存商品。

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:53

謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-18 10:54

不用客氣的，應(yīng)該的。