Lisa鄭 追問(wèn)

2020-07-17 21:17

但是當(dāng)時(shí)我們沒有列支費(fèi)用，我們這筆款也是接受別人的撥款，直接掛的應(yīng)付，發(fā)票來(lái)的時(shí)候直接抵充的應(yīng)付

王老師1 解答

2020-07-17 21:19

你們接受別人的撥款，借記銀行存款，貸記其他應(yīng)付款。發(fā)票來(lái)的時(shí)候，借記管理費(fèi)用，貸記其他應(yīng)付款？這里其他應(yīng)付款兩處都在貸方，怎么沖抵？

Lisa鄭 追問(wèn)

2020-07-17 21:21

收到的時(shí)候借記銀行存款，貸其他應(yīng)付。收到發(fā)票，借記其他應(yīng)付，貸記銀行存款

王老師1 解答

2020-07-17 21:24

那不入費(fèi)用好像也沒有開發(fā)票的必要。
另外我想提醒的是由于個(gè)人自己找的一個(gè)開票方開票給你們，這個(gè)開票方有可能是個(gè)開票單位，若日后這個(gè)開票單位出事的話，稅務(wù)局查上下游可能會(huì)查到貴司身上來(lái)

Lisa鄭 追問(wèn)

2020-07-17 21:25

現(xiàn)在就是給我們開票的這個(gè)單位出問(wèn)題了，查到我們這里來(lái)了，我們需要承擔(dān)什么責(zé)任呀？

王老師1 解答

2020-07-17 21:30

那你趕緊把那張發(fā)票撤下來(lái)，就當(dāng)自己從不知道這張發(fā)票的存在，不知道對(duì)方開票了，你什么都不知道

Lisa鄭 追問(wèn)

2020-07-17 21:33

我沒有列支費(fèi)用，然后我們是一所學(xué)校，從事學(xué)歷教育也是免增值稅的。企業(yè)所得稅的計(jì)稅金額也沒受影響，應(yīng)該問(wèn)題不大吧？

王老師1 解答

2020-07-17 21:35

你們沒列支費(fèi)用就還好，沒對(duì)國(guó)家稅收造成損失。
但能撇清是最好，還是不要承認(rèn)這張發(fā)票的存在。以免稅務(wù)局多問(wèn)

Lisa鄭 追問(wèn)

2020-07-17 21:37

稅務(wù)局來(lái)查沒查到這張發(fā)票的話，是不是就沒什么問(wèn)題了？

王老師1 解答

2020-07-17 21:41

是，你們沒收到能說(shuō)你們什么呢，銷售方亂開發(fā)票唄。

Lisa鄭 追問(wèn)

2020-07-17 21:48

還是沒經(jīng)驗(yàn)呀，現(xiàn)在心里擔(dān)心的很。當(dāng)時(shí)這事情發(fā)生的時(shí)候我還沒在，我是新來(lái)的沒經(jīng)手這個(gè)事情，如果真有問(wèn)題，和我有關(guān)系嗎

Lisa鄭 追問(wèn)

2020-07-17 21:55

并且還有一個(gè)問(wèn)題，我們是一所學(xué)校，我們集團(tuán)是一個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)公司。然后我們學(xué)校修建的房子有一個(gè)基建戶，和我們學(xué)校的日常業(yè)務(wù)是分開的，但是基建那邊開的發(fā)票都是開的我們學(xué)校的名字，這有問(wèn)題沒有

王老師1 解答

2020-07-17 21:56

那是前手會(huì)計(jì)的事，跟你無(wú)關(guān)，不可能讓你連坐的，你跟老板說(shuō)一說(shuō)，到時(shí)別承認(rèn)看到過(guò)這張發(fā)票就行，稅務(wù)局拿不出證據(jù)說(shuō)你們知曉此事的