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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-16 19:01

你好，你計(jì)提的分錄是怎么做的？

Jesusu 追問(wèn)

2020-07-16 19:03

借:業(yè)務(wù)成本——人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 這是民非企業(yè)

郭老師 解答

2020-07-16 19:03

借應(yīng)付職工貸其他應(yīng)收款。

郭老師 解答

2020-07-16 19:04

發(fā)工資的時(shí)候你扣除做這個(gè)。

Jesusu 追問(wèn)

2020-07-16 19:04

計(jì)提的是沒(méi)錯(cuò)的 但是工資單上的社保個(gè)人部分打印打錯(cuò) 導(dǎo)致工資發(fā)多了

Jesusu 追問(wèn)

2020-07-16 19:05

工資已經(jīng)發(fā)啦

Jesusu 追問(wèn)

2020-07-16 19:07

工資已經(jīng)發(fā)了 這個(gè)該怎么做呢

郭老師 解答

2020-07-16 19:07

那你下個(gè)月多扣除
繳納的分錄還是不變

Jesusu 追問(wèn)

2020-07-16 19:09

那這個(gè)月的怎么做呢 借 其他應(yīng)收款 貸方是什么呀

郭老師 解答

2020-07-16 19:14

貸銀行
直接做繳納的就可以
你現(xiàn)在借方有余額
員工欠你們的

Jesusu 追問(wèn)

2020-07-16 19:16

哦哦哦 謝謝!

Jesusu 追問(wèn)

2020-07-16 19:16

謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-16 19:20

不用客氣的
應(yīng)該的

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你好，你計(jì)提的分錄是怎么做的？
2020-07-16 19:01:02
最后一次發(fā)工資時(shí)會(huì)扣除個(gè)人承擔(dān)的部分，沖減其他應(yīng)收款，如果收不到 借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保
2018-08-13 19:37:49
你好！可以的。你可以通過(guò)其他應(yīng)收款
2017-09-18 14:46:28
你好，主要看先發(fā)工資還是先交社保，先交社保就在其他應(yīng)收款先發(fā)工資就在其他應(yīng)付款，
2016-10-14 17:48:38
你好 ； 借方有余額 說(shuō)明是繳納了還沒(méi)有工資去扣除的。 你要工資發(fā)放去扣除回來(lái)做貸方就行了。
2021-12-27 14:11:39
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