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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-07-16 15:31

這個是需要看你去年的賬務處理是什么，就是具體的分錄，再談如何調(diào)賬

喜歡月亮 追問

2020-07-16 15:36

計提借主營業(yè)務成本10200，貸其他應付款工資10200，結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤10200，主營業(yè)務成本

喜歡月亮 追問

2020-07-16 15:36

貸主營業(yè)務成本10200

江老師 解答

2020-07-16 15:38

一、沖銷原來的分錄是：
借：主營業(yè)務成本-10200
貸：其他應付款工資-10200
二、更正原來的分錄是：
借：主營業(yè)務成本10200
貸：應付職工薪酬——工資10200

喜歡月亮 追問

2020-07-16 15:40

損益不變啊用做 調(diào)整是嗎？

喜歡月亮 追問

2020-07-16 15:40

損益不變，不用做調(diào)整是嗎？

江老師 解答

2020-07-16 15:40

這個不影響損益的數(shù)據(jù)。

喜歡月亮 追問

2020-07-16 15:47

應付職工薪酬下用設置明細科目嗎？

江老師 解答

2020-07-16 15:48

應付職工薪酬一級科目下設二級科目有：工資、福利費、社保費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費等科目

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相關問題討論
這個是需要看你去年的賬務處理是什么，就是具體的分錄，再談如何調(diào)賬
2020-07-16 15:31:06
你想知道那個預計負債的數(shù)據(jù)是怎么計算來的對嗎？
2021-09-04 17:55:55
知道是那個業(yè)務嗎
2020-05-02 10:20:26
你好，當時做的分錄是，借：銷售費用，貸：其他應付款，金額做多了 今年這樣調(diào)整 借；其他應付款，貸；以前年度損益調(diào)整——銷售費用，金額就是之前多做的金額
2020-04-03 16:28:04
你好，同學。 不合理，你這里原則上調(diào)整之前年度的費用，而不是直接沖現(xiàn)在的 你調(diào)整分錄應該是 借 應付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤
2020-01-15 17:58:08
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