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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-07-16 14:59

你好    你的意思是小規(guī)模季度沒超過30萬 你們沒有把增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去  。 你企業(yè)所得稅沒有申報 。那么你就2季度補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)  補(bǔ)做

糖啦涵 追問

2020-07-16 15:03

是的，就是老師說那樣，二季度補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)，可是季報沒有申報，還有用嗎？要不要做到三季度里面去，三季度申報

meizi老師 解答

2020-07-16 15:05

你好 你們2季度已經(jīng)申報過了 還是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話 就去3季度補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)      這樣會影響你們報表 的  所以如果可以的話建議去修改下申報表

糖啦涵 追問

2020-07-16 15:09

季報結(jié)束了。不可以了吧？

meizi老師 解答

2020-07-16 15:13

你好  你可以去稅局那邊修改申報表的

糖啦涵 追問

2020-07-16 15:14

做到三季度可以嗎，三季度去申報

meizi老師 解答

2020-07-16 15:20

你好  你確實(shí)不想去改的話 就補(bǔ)做3月里面去

糖啦涵 追問

2020-07-16 15:21

嗯嗯，一千多塊錢，不多

meizi老師 解答

2020-07-16 15:28

你好 那你就直接補(bǔ)3季度里面去

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相關(guān)問題討論
你好，營業(yè)外收入也是收入的一部分
2019-07-09 09:45:19
你好，這個是包括的呀，
2020-01-09 16:16:05
年報填在一般企業(yè)收入表，自動取數(shù)在主表中 季報將營業(yè)外收入加在本年利潤中
2019-01-13 16:39:48
你好，不包括的
2017-01-12 10:40:47
申報報表上沒有的項目不用填寫
2020-01-02 21:38:48
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