人間四月天 追問

2020-07-16 11:36

那我下個(gè)月再把剩下的7元放遞減稅額里繼續(xù)抵減，可以吧。那我這個(gè)月賬目抵扣寫280沒影響吧？還有有個(gè)老會(huì)計(jì)跟我講這個(gè)280她會(huì)把她做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，為什么要這樣處理，他這樣的處理分錄是怎么做？

張艷老師 解答

2020-07-16 12:51

1可以的  2沒有影響，只要把“本期實(shí)際抵減稅額“填對(duì)就可以了 3不清楚人家為什么這么做。4這個(gè)稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)的專票是不需要認(rèn)證抵扣的，直接就可以全額抵減增值稅

人間四月天 追問

2020-07-16 12:56

對(duì)，這是張普票，所以我就不明白他跟我這樣講是什么意思。還有就是我這個(gè)月收到3張專票，其中一張的進(jìn)項(xiàng)稅額就會(huì)大于銷項(xiàng)金額，那我賬務(wù)處理，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄要做什么特殊處理嗎？或者分錄怎么做？另外兩張我放下個(gè)月做賬，認(rèn)證抵扣可以吧，還是要怎么處理呢？

張艷老師 解答

2020-07-16 13:24

對(duì)，這是張普票，所以我就不明白他跟我這樣講是什么意思。--建議和老會(huì)計(jì)聊一下。上面的交流都是規(guī)范的處理。

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