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玲老師

職稱： 會計師

2020-07-16 10:32

您好，這個按實際情況，有的單位是離職就把工資結(jié)清，然后再申報系統(tǒng)里把人員信息改為非正?；蛘唠x職

婕婕 追問

2020-07-16 10:36

那這個分錄怎么做了，還需要代扣個稅嗎？

玲老師 解答

2020-07-16 10:41

1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金(個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好！ 你們這邊不用做賬的
2019-01-12 10:50:45
您好，這個按實際情況，有的單位是離職就把工資結(jié)清，然后再申報系統(tǒng)里把人員信息改為非正?；蛘唠x職
2020-07-16 10:32:53
同學(xué)你好， 借，管理費(fèi)用等 貸，應(yīng)付職工薪酬 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，銀行存款
2021-05-07 09:35:35
如果有社保的，可以不用發(fā)工資，等著社保局給支付的社保津貼就可以到借銀行存款貸，其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸，銀行存款不用申報了。
2022-02-10 16:55:09
不再支付給對方吧，那這個借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 工資，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 工資，負(fù)數(shù)，
2020-04-17 16:38:40
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