李潔 追問

2020-07-15 21:45

都有的，改了都不會報了  今天最后一天了

鄒老師 解答

2020-07-15 21:46

你好，根據季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就是了
資產總額根據資產負債表的季度期初資產總額，期末資產總額數據填寫就是了

李潔 追問

2020-07-15 22:04

請問表頭上的第二季度 期初就是3月份的期末數字吧

李潔 追問

2020-07-15 22:23

您好，調完后，報表上的15欄不顯示繳稅求

鄒老師 解答

2020-07-15 23:29

你好，表頭上的第二季度期初，就是3月份的期末數
調完后，報表上的15欄不顯示繳稅求（是針對這個有什么疑問？）

李潔 追問

2020-07-15 23:30

是的，現在是不是有延遲繳納的啊？所以15欄不顯示，先不用繳稅的

鄒老師 解答

2020-07-16 08:26

你好，有稅款需要繳納，只是延緩繳納，需要正常做計提分錄，只是暫時不需要做繳納分錄