
如果貨款尚未支付,材料已經驗收入庫,按相關發(fā)票憑證上應付的金額,借記原材料、應交稅費——應交增值稅(進項稅額)等科目,貸記應付賬款、應付票據等科目。1、相關發(fā)票?購貨商和銷售商誰給誰開的什么發(fā)票?2、錢都沒交,應交稅費怎么在借記?
答: 供應商給客戶開具發(fā)票 錢沒交只是體現(xiàn)在應付賬款,應交稅費一樣記在借方
收到進項發(fā)票未認證,確認應付賬款,做賬:借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 后面進項稅額已經認證,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 計提增值稅借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅 材料退回,供應商開了一張紅字發(fā)票過來 ,該怎么做賬?
答: 借;應付賬款 貸原材料 應交稅費(進項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,可以這么做嗎?進貨:借:庫存商品,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:預付賬款,應收賬款。 返利開票時:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)。
答: 你好,貸應收賬款是欠你們款項

