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送心意

黎老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-07-15 18:41

你好，1月份的普通發(fā)票供貨方不應(yīng)該收回，5月份供貨方要給購買方提供紅字發(fā)票，以便沖紅入賬，4萬屬于正常的入賬，1萬屬于貨款退回。

小企鵝 追問

2020-07-15 18:45

普票對方?jīng)_紅不是要把原票收回留存么

黎老師 解答

2020-07-15 18:48

你好，不需要把原票收回。直接沖紅開具，開具出來的紅字發(fā)票要提供給對方，讓對方把之前錄入的帳沖減。

小企鵝 追問

2020-07-15 18:50

我是購買方收的普票，對方問我要原票，再紅沖，再重開一張藍(lán)字4萬

黎老師 解答

2020-07-15 18:56

你好，業(yè)務(wù)屬于跨月，一般情況下帳都已經(jīng)封了，怎么可能還把發(fā)票給對方，對方可以根據(jù)她的記賬發(fā)票聯(lián)開具紅字發(fā)票然后再重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票。

小企鵝 追問

2020-07-15 18:58

那我5月也用紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票分別重做2筆分錄是么？還是可以就只做一筆收款1萬的，費(fèi)用沖1萬，做平就行了

黎老師 解答

2020-07-15 20:15

你好，分兩筆錄入，這1萬退回來時(shí)再入賬。如果你要做費(fèi)用。要有費(fèi)用發(fā)票才可以沖減。

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你好，1月份的普通發(fā)票供貨方不應(yīng)該收回，5月份供貨方要給購買方提供紅字發(fā)票，以便沖紅入賬，4萬屬于正常的入賬，1萬屬于貨款退回。
2020-07-15 18:41:26
紅字發(fā)票信息表作為紅字發(fā)票的憑證附件。 那個(gè)原發(fā)票的復(fù)印件沒有什么用的。
2019-08-07 10:32:01
你好，可以的，可以這么做。
2021-09-15 14:35:09
你好，可以的，去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失，然后用復(fù)印件來做賬
2022-02-16 13:18:49
你好，既然是開具紅字發(fā)票，那收回的普通發(fā)票應(yīng)當(dāng)會退回給你單位才是啊
2019-11-28 11:16:24
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