小劉 追問

2020-07-15 17:22

這個 我發(fā)票應(yīng)交稅費是174.36填寫嗎 最后不是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費

QQ老師 解答

2020-07-15 17:24

小規(guī)模的話，繳納的銷項稅直接在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目下核算。

小劉 追問

2020-07-15 17:29

不是最后結(jié)轉(zhuǎn)嗎 借 應(yīng)交稅費 貸 營業(yè)外收入嗎 這個數(shù)字是填寫發(fā)票上嗎的稅額還是按照3百分計算

QQ老師 解答

2020-07-15 17:31

你們是開票方還是接受發(fā)票方？

小劉 追問

2020-07-15 17:31

接受的 王小規(guī)模

QQ老師 解答

2020-07-15 17:32

不確認應(yīng)交稅費。全額進你們的成本或者是費用。因為小規(guī)模納稅人是不可以抵扣的。

小劉 追問

2020-07-15 17:39

我一直做的借 應(yīng)交稅費 貸 營業(yè)外收入—政府補助

QQ老師 解答

2020-07-15 17:40

你們是小規(guī)模收到了發(fā)票你們不做應(yīng)交稅費處理，全額記錄你們的成本或費用。

小劉 追問

2020-07-15 17:42

科目怎么寫

QQ老師 解答

2020-07-15 17:43

你們買的是什么東西，做什么使用的？借庫存商品等貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款等

小劉 追問

2020-07-15 17:48

主營收入 這部分寫了就是應(yīng)交稅費這不是結(jié)轉(zhuǎn)嗎

QQ老師 解答

2020-07-15 17:49

實際交納時借應(yīng)交稅費貸銀行存款。你們是小規(guī)模納稅人不用結(jié)轉(zhuǎn)。

小劉 追問

2020-07-15 17:52

都做營業(yè)外收入了

QQ老師 解答

2020-07-15 17:53

你好！免交的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。