向日葵 追問

2020-07-15 17:34

意思是只要現(xiàn)在購買金稅盤發(fā)票在里面嗎？發(fā)票是去年已經(jīng)開了

向日葵 追問

2020-07-15 17:35

如果公司剛成立的是小規(guī)模納稅人，之前不知道，已經(jīng)開成專票能抵扣不？

張艷老師 解答

2020-07-15 19:36

您公司是小規(guī)模納稅人的話，是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
如果是一般納稅人的話，購買不購買稅控盤，都是可以抵扣的，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不體現(xiàn)在稅控盤里面。（一般納稅人一般都是申請(qǐng)稅控盤的。）

向日葵 追問

2020-07-15 20:11

那我們開過去的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在哪可以查詢到抵扣勾選

向日葵 追問

2020-07-15 20:12

對(duì)方說我們是12月開的發(fā)票，他們一般納稅人是2020.1月才去申請(qǐng)認(rèn)定，那12月開過去的票能抵扣不？

張艷老師 解答

2020-07-15 20:14

1給您開進(jìn)來的專票，可以登錄綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行勾選認(rèn)證（現(xiàn)在可以直接使用登錄密碼登錄的，不需要連接稅控盤）

張艷老師 解答

2020-07-15 20:15

2由于對(duì)方之前是小規(guī)模納稅人，專票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。

向日葵 追問

2020-07-15 20:16

在百度上搜綜合服務(wù)平臺(tái)嗎

向日葵 追問

2020-07-15 20:17

但客戶現(xiàn)在想把之前的沖紅，重新開過去抵扣，這種可以嗎？

張艷老師 解答

2020-07-15 21:29

1是在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行勾選，這個(gè)是各地稅務(wù)局指定的網(wǎng)址

張艷老師 解答

2020-07-15 21:29

2，不可以的，因?yàn)樵鲋刀惣{稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為小規(guī)模納稅人 所以仍然是不可以抵扣的。

向日葵 追問

2020-07-15 21:32

那有什么辦法可以解決能抵扣這個(gè)稅，主要涉及金額有點(diǎn)大？

張艷老師 解答

2020-07-16 08:33

這個(gè)是真沒有辦法的，因?yàn)橹皩?duì)方是小規(guī)模納稅人，是無法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。

向日葵 追問

2020-07-16 09:11

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2020-07-16 09:28

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！

向日葵 追問

2020-07-16 11:51

老師如果對(duì)方是一直沒有稅務(wù)報(bào)道，是在開票后才稅務(wù)報(bào)道，這種之前開的票能抵扣不？

張艷老師 解答

2020-07-16 12:54

也是不能抵扣的，因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有及時(shí)去稅局辦理一般納稅人申請(qǐng)，所以進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的。

向日葵 追問

2020-07-16 13:21

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2020-07-16 13:24

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！