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路老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-15 17:00

您好，這個(gè)是代開(kāi)的專票，系統(tǒng)自動(dòng)按3%來(lái)計(jì)算增值稅，需要在  本期應(yīng)納稅額減征額  中填 代開(kāi)專票的不含稅額*2%（1138.76）
另外還需要填  增值稅減免明細(xì)表 1138.76

清爽的龍貓 追問(wèn)

2020-07-15 17:05

我要怎么填才對(duì)

路老師 解答

2020-07-15 17:09

在   本期應(yīng)納稅額減征額 那欄 中填 56938.26*2%（1138.76）

清爽的龍貓 追問(wèn)

2020-07-15 17:12

還是不行

路老師 解答

2020-07-15 17:14

第4項(xiàng)，增值稅減免明細(xì)申報(bào)表  里面也要填這個(gè)數(shù)據(jù)

清爽的龍貓 追問(wèn)

2020-07-15 17:16

是不是這樣填，但是下一步又出現(xiàn)金額

路老師 解答

2020-07-15 17:21

是的，你有主表可以再看一下嗎？就像你發(fā)的第一張圖片一樣

上傳圖片 ?
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您好，個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里先計(jì)算稅款后申報(bào)繳納。
2021-09-13 11:38:51
您好，這個(gè)是代開(kāi)的專票，系統(tǒng)自動(dòng)按3%來(lái)計(jì)算增值稅，需要在 本期應(yīng)納稅額減征額 中填 代開(kāi)專票的不含稅額*2%（1138.76） 另外還需要填 增值稅減免明細(xì)表 1138.76
2020-07-15 17:00:56
你好，他這里記上附加稅也達(dá)不到2850
2019-08-01 11:32:09
基本減除費(fèi)用是不是沒(méi)有生成
2019-05-15 12:06:40
你好? ?你多繳納了 可以申請(qǐng)下個(gè)月抵減的?
2021-05-17 20:43:25
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