老師，公司購買材料，簽的合同，開的專用發(fā)票一致，百分之13，后期與供應商協(xié)商支付11點，另外不給錢，那對公支付11點的錢，另外的差額不支付，可不可以另外差額對私支付？

答： 你好 你對私支付是取得不了支付的憑證的 只能計入營業(yè)外支出科目 然后納稅調(diào)整

老師，購買材料，供應商6月開的發(fā)票一直都沒收到，我可以等收到做到7月報表嗎

答： 你好，是完全可以的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

現(xiàn)在購買材料！材料供應商提供材料票和運費發(fā)票是分開的！作為購買方的能不能接受多方的運費發(fā)票？

答： 可以接受多方的運費發(fā)票