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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-07-15 14:41

月末銷項稅和進(jìn)項稅的賬務(wù)處理
一、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
二、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅

年輕，不懂事。 追問

2020-07-15 14:55

進(jìn)項大于銷項呢？

年輕，不懂事。 追問

2020-07-15 14:55

還有銷項大于進(jìn)項呢？

江老師 解答

2020-07-15 15:07

這個是銷項稅額大于進(jìn)項稅額的分錄。
就是平時需要交稅的分錄
交稅的分錄是：
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸：銀行存款

年輕，不懂事。 追問

2020-07-15 16:07

老師你上面說的我還是有點沒明白，我現(xiàn)在進(jìn)項56600.99元銷項35453.76元，如果按你那個借貸有點不平，你看看我這個怎么處理呢？

江老師 解答

2020-07-15 16:10

一、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）35453.76
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）21147.23
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）56600.99
二、借：應(yīng)交稅費——未交增值稅21147.23
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）21147.23

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相關(guān)問題討論
您好 如果進(jìn)項大于銷項 進(jìn)項稅額留底 可以留待下期繼續(xù)抵扣 不用做賬務(wù)處理
2019-06-02 11:29:01
你好！要分開入賬。3%的不能抵扣。11%的可以抵扣
2017-08-19 11:48:52
您好，您可以具體看下您所在行業(yè)的真帳實操的課程
2019-06-05 22:03:39
你好，進(jìn)項大于銷項，按銷項金額 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn) 進(jìn)項的余額為期末留抵稅額
2020-07-03 13:37:15
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2021-10-20 10:42:40
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