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送心意

杰希老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2020-07-15 13:36

您好，月末結轉憑證都做完，核對賬務無誤，本月就完成憑證的處理工作了

飯飯 追問

2020-07-15 14:15

你好，我是想問那如何結轉成本，結轉損益

杰希老師 解答

2020-07-15 14:18

您好，一、先結轉收入：

借：主營業(yè)務收入

借：其他業(yè)務收入

借：營業(yè)外收入

貸：本年利潤

二、結轉成本、費用和稅金：

借：本年利潤

貸：主營業(yè)務成本

貸：主營業(yè)務稅金及附加

貸：其他業(yè)務支出

貸：營業(yè)費用

貸：管理費用

貸：財務費用

貸：營業(yè)外支出

貸：所得稅

計提費用

1、提取折舊費

借：管理費用--折舊費

貸：累計折舊

2、提取保險費（五險）

借：管理費用--勞動保險費

貸：其他應付款--社保

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相關問題討論
資金結算單是不是原始憑證
2015-10-23 20:25:49
您好，月末結轉憑證都做完，核對賬務無誤，本月就完成憑證的處理工作了
2020-07-15 13:36:51
你好，就是：結算后產生的憑證。 企業(yè)、事業(yè)、機關等單位之間因商品交易、勞務供應或資金調撥等原因所發(fā)生的貨幣收、付業(yè)務的清算。
2020-04-14 10:06:22
您好 公司單位結算卡取現 直接帶卡去就可以了 自助柜員機不需要憑證或者單子
2019-01-15 10:27:57
票據是多指金融結算工具,如現金支票、銀行匯票、銀行本票、以及一些其它結算工具；而結算憑證是指簽發(fā)銀行匯票、等結算工具前而需要填制的如匯票委托書、委托收款申請書、電匯申請書等一種專用憑證，多為銀行系統專用憑證，據以簽發(fā)票據的直接書面證明。
2019-12-22 18:03:55
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