冰冰不冰 追問

2020-07-15 11:46

有房租，但是發(fā)票開來不了

玲老師 解答

2020-07-15 11:47

您好，季度可以暫估，但是最晚年度匯算清繳，需要回來發(fā)票才能稅前扣除

冰冰不冰 追問

2020-07-15 11:48

公司在偏遠(yuǎn)的藏區(qū)，發(fā)生的費用都要不到發(fā)票

冰冰不冰 追問

2020-07-15 11:50

房子是租的藏區(qū)的房子，人家不給開發(fā)票啊

玲老師 解答

2020-07-15 11:52

您好，沒有發(fā)票，實際發(fā)生了業(yè)務(wù)可以做漲，但是不能稅前扣除，年度匯算清繳時，需要做納稅調(diào)整

冰冰不冰 追問

2020-07-15 11:56

房租去代開發(fā)票的話稅點是多少？

玲老師 解答

2020-07-15 12:00

一般納稅人9%小規(guī)模納稅人個人5%

冰冰不冰 追問

2020-07-15 14:05

老師，這個房租暫估的話分錄怎么做？

玲老師 解答

2020-07-15 14:15

您好，借管理費用，等貸應(yīng)付賬款暫估

冰冰不冰 追問

2020-07-15 14:18

老師，那我要是先做上年底發(fā)票開不來，這個又要調(diào)增是么？賬務(wù)上在不做調(diào)整是么？

玲老師 解答

2020-07-15 14:42

您好，匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬