鄒鄒11 追問(wèn)

2020-07-15 13:31

對(duì)的，我知道要單獨(dú)做賬！現(xiàn)在的情況是因?yàn)闆](méi)有賬戶(hù)，沒(méi)有稅號(hào)。所以以前的發(fā)票都是在公司里面的。然后我現(xiàn)在幼兒園應(yīng)該怎么辦？幼兒園是非盈利會(huì)計(jì)制度

樸老師 解答

2020-07-15 13:35

趕緊辦理賬戶(hù)然后稅務(wù)登記，單獨(dú)拿出來(lái)做賬，按照非營(yíng)利組織的會(huì)計(jì)制度

鄒鄒11 追問(wèn)

2020-07-15 13:36

之前的怎么辦？
之前的發(fā)票都是公司的，包括發(fā)的人工都是公司賬戶(hù)支出的

樸老師 解答

2020-07-15 13:43

要都做在幼兒園的賬上哦

鄒鄒11 追問(wèn)

2020-07-15 13:44

現(xiàn)在怎么做嘛？比如我給的房租費(fèi)，別個(gè)開(kāi)的公司發(fā)票，我現(xiàn)在當(dāng)幼兒園的來(lái)用嗎？

鄒鄒11 追問(wèn)

2020-07-15 13:45

比如之前發(fā)的工資，用的工資賬號(hào)直接轉(zhuǎn)的。請(qǐng)問(wèn)這筆錢(qián)我怎么做在幼兒園掌上？

鄒鄒11 追問(wèn)

2020-07-15 13:45

用的公司賬號(hào)轉(zhuǎn)的

樸老師 解答

2020-07-15 13:59

開(kāi)的發(fā)票要幼兒園的名字才可以的，是幼兒園的名字嗎

鄒鄒11 追問(wèn)

2020-07-15 14:06

肯定不是呀，就是因?yàn)橹坝變簣@在籌備期，證件都是很后面才拿到！所有的開(kāi)銷(xiāo)全部都是公司來(lái)弄的！然后我們?nèi)ツ?月拿到辦學(xué)許可證，11月拿到民非證！我是想請(qǐng)問(wèn)，拿到證件之前的費(fèi)用要不要做在幼兒園賬上，還是從5月，或者是11月開(kāi)始做賬？？？

樸老師 解答

2020-07-15 14:14

你從五月份開(kāi)做就可以了

鄒鄒11 追問(wèn)

2020-07-15 14:16

確定嗎？那之前的就不用管了？還有就是我們5月也是沒(méi)有拿到賬戶(hù)，是11月才有自己的對(duì)公賬戶(hù)。那么5-11月的人工也是教育公司里面發(fā)的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄？

樸老師 解答

2020-07-15 14:20

幼兒園計(jì)入應(yīng)付職工薪酬就可以了，教育公司做代發(fā)

鄒鄒11 追問(wèn)

2020-07-15 14:23

教育公司代發(fā)？那么以后幼兒園是不是要還給公司？借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪酬，貸：其他應(yīng)付款-教育公司。還回去：借：其他應(yīng)付款-教育公司，貸:現(xiàn)金。是這樣嗎？

樸老師 解答

2020-07-15 14:29

是的，要還給公司，是這樣的，幼兒園先計(jì)提

鄒鄒11 追問(wèn)

2020-07-15 14:42

還有就是，之前籌備期不是購(gòu)買(mǎi)了一些固定資產(chǎn)嘛！都是開(kāi)的教育公司的發(fā)票，那么請(qǐng)問(wèn)，固定資產(chǎn)的折舊我就只能在教育公司里面進(jìn)行了，對(duì)嗎？
幼兒園就不能進(jìn)行折舊了對(duì)吧！

樸老師 解答

2020-07-15 14:49

固定資產(chǎn)的發(fā)票開(kāi)的幼兒園才可以在幼兒園折舊的

鄒鄒11 追問(wèn)

2020-07-15 14:52

哎，那等于前期的成本費(fèi)用開(kāi)的教育公司的，幼兒園這邊都不可以用了！重新來(lái)過(guò)可！工資我可以做成代發(fā)，社保也可以做成代繳嘛？因?yàn)橹皼](méi)有證件，員工又要求必須買(mǎi)社保，所以都是用的公司名義買(mǎi)的，那么這邊我也是做成公司代繳？然后還給公司。對(duì)嗎

樸老師 解答

2020-07-15 15:03

社保做成代繳就可以了，這樣就行

鄒鄒11 追問(wèn)

2020-07-15 23:08

老師，您好！我又來(lái)打擾您了！我現(xiàn)在遇到一個(gè)非常棘手的問(wèn)題！幼兒園5月的時(shí)候沒(méi)有拿到民非證，所以開(kāi)不了銀行賬戶(hù)！5月我有收到10萬(wàn)的學(xué)費(fèi)，我做的全部是現(xiàn)金，因?yàn)闆](méi)有賬戶(hù)可以存。5月教育公司代繳幼兒園的社保費(fèi)用，我就用現(xiàn)金還給教育公司了，我這樣是不是坐支了現(xiàn)金了！如果是，那怎么辦，沒(méi)有賬戶(hù)，錢(qián)應(yīng)該存在哪里？做悶死了

樸老師 解答

2020-07-16 07:26

你帳上做了收的現(xiàn)金是真實(shí)業(yè)務(wù)一般沒(méi)事