最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-07-15 11:19

老師我們沒有異地預(yù)繳，我們就6月有代開過專票沒有其他的預(yù)繳

maize老師 解答

2020-07-15 11:34

你這個交增值稅，代開發(fā)票一般是沒有企業(yè)所得稅，你看你完稅證明所以沒有這個，之前交填寫13欄這個，

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-07-15 11:45

老師您好，我們從來沒有過異地預(yù)繳所得稅，只有去年有利潤總額所以繳納過所得稅，今年開始都是虧損的也沒有繳納過所得稅，增值稅也是有完稅證明的嗎，我這只有銀行扣款的回單，那14行是否就直接填寫0就可以了。

maize老師 解答

2020-07-15 11:52

有你交稅就有完稅證明，你們沒有異地預(yù)繳，所以14欄沒有數(shù)據(jù)，

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-07-15 11:53

老師那其實我14欄就直接寫0就可以了，因為也沒有數(shù)據(jù)可以寫是吧

maize老師 解答

2020-07-15 12:00

不需要填寫，14.第14行“特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額”：填報建筑企業(yè)總機構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項目部，按照稅收規(guī)定已經(jīng)向項目所在地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳企業(yè)所得稅的本年累計金額。
本行本期填報金額不得小于本年上期申報的金額。

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2020-07-15 12:04

好的老師謝謝您

maize老師 解答

2020-07-15 12:31

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了