Coco????c 追問

2020-07-15 10:45

應(yīng)付帳款 年初余額借方有金額  沒有往年的分錄  現(xiàn)在 發(fā)現(xiàn)這筆是沒有入庫的 也是往年的現(xiàn)在也已經(jīng)沒有庫存的  我怎么記賬

鄒老師 解答

2020-07-15 10:46

你好，應(yīng)付賬款正常是貸方余額才是的  
現(xiàn)在 發(fā)現(xiàn)這筆是沒有入庫的，補做入庫分錄就是了，借；庫存商品等科目，貸；應(yīng)付賬款

Coco????c 追問

2020-07-15 10:47

那我補上去 沒有庫存啊

Coco????c 追問

2020-07-15 10:47

還有應(yīng)交稅費

鄒老師 解答

2020-07-15 10:49

你好，如果這個庫存銷售了，就結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 就是了

Coco????c 追問

2020-07-15 10:49

老師是 往年的 現(xiàn)在補入記賬

Coco????c 追問

2020-07-15 10:50

庫存也沒有

鄒老師 解答

2020-07-15 10:52

你好
補做入庫分錄就是了，借；庫存商品等科目，貸；應(yīng)付賬款
如果這個庫存銷售了，就結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 就是了，借；以前年度損益調(diào)整，貸；庫存商品

Coco????c 追問

2020-07-15 10:56

我想發(fā)圖片 
發(fā)不出去

鄒老師 解答

2020-07-15 10:58

你好，提問的下方是可以插入相應(yīng)圖片的

Coco????c 追問

2020-07-15 11:00

不能 我感覺不知道怎么問

鄒老師 解答

2020-07-15 11:01

你好，請看圖，這個地方是可以插入圖片，并提交的

Coco????c 追問

2020-07-15 11:04

老師 你回答明白一點好嗎 ？我現(xiàn)在 我的內(nèi)帳19年期初才開始記賬 應(yīng)付帳款期初余額借方有1000元 然后了 我先在20年我要對平賬務(wù)  發(fā)現(xiàn)這筆數(shù)據(jù)是有發(fā)票的在外帳 是增值稅專用發(fā)票 是原材料的發(fā)票  我本來做接方 原材料  應(yīng)交增值稅  貸方就是應(yīng)付賬款 就平了  可以原材料沒有 我怎么沖

鄒老師 解答

2020-07-15 11:06

你好，補做原材料購進分錄
借； 原材料， 應(yīng)交增值稅 ，貸；應(yīng)付賬款
原材料沒有了就這樣做分錄
借；生產(chǎn)成本，貸；原材料

Coco????c 追問

2020-07-15 11:07

然后了 我做進去了 我原材料庫存就是不對了 沒有這材料 我說了我往年的額

Coco????c 追問

2020-07-15 11:08

下一筆分錄我怎么調(diào)整這個原材料  而且這個月的進項稅也多了

Coco????c 追問

2020-07-15 11:08

實際是18年發(fā)生費

鄒老師 解答

2020-07-15 11:11

你好，補做原材料購進分錄
借； 原材料， 應(yīng)交增值稅 ，貸；應(yīng)付賬款
原材料沒有了就這樣做分錄
借；生產(chǎn)成本，貸；原材料
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

Coco????c 追問

2020-07-15 11:12

是往年的我直接 把原材料計入成本嗎

Coco????c 追問

2020-07-15 11:14

那稅額了 這個月就是多了進項稅的 內(nèi)帳不怕把

鄒老師 解答

2020-07-15 11:14

你好，是的，需要把原材料領(lǐng)用計入到生產(chǎn)成本核算

Coco????c 追問

2020-07-15 11:15

這樣就可以了嗎  不需要結(jié)轉(zhuǎn)什么吧

Coco????c 追問

2020-07-15 11:15

結(jié)轉(zhuǎn)陳本就可以是 嗎

鄒老師 解答

2020-07-15 11:17

你好，如果產(chǎn)品完工入庫了，就需要從生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品