?Elena? 追問

2020-07-15 10:30

老師，我是含 稅的3600，不含稅金額是3564.36，稅金35.64，稅率是1%，我實(shí)際5月支付1800元，6月支付1800元

王老師1 解答

2020-07-15 10:34

那分錄是這樣
借：管理費(fèi)用 1782.18
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）35.64
貸：銀行存款 1800
其他應(yīng)付款 17.82
下個(gè)月付款1800時(shí)
借：其他應(yīng)付款 17.82
管理費(fèi)用 1782.18
貸：銀行存款 1800

?Elena? 追問

2020-07-15 10:45

好的，謝謝老師感謝

王老師1 解答

2020-07-15 10:45

不客氣，有問題再咨詢

?Elena? 追問

2020-07-15 10:48

老師，我的其他應(yīng)付款好像沒有符合的明細(xì)科目，我是用友系統(tǒng)，明細(xì)科目是集團(tuán)固定的，我改不了，應(yīng)該選擇哪個(gè)好呢，或者可不可以用其他應(yīng)收款？

?Elena? 追問

2020-07-15 10:57

老師，您還在嗎？

王老師1 解答

2020-07-15 11:00

在的 稍等 我正在看

王老師1 解答

2020-07-15 11:02

其他應(yīng)付款確實(shí)挑不出，可以用其他應(yīng)收款，反正就過渡這一個(gè)月，下個(gè)月就會(huì)沖銷了

?Elena? 追問

2020-07-15 11:36

老師，可以用應(yīng)付賬款嗎

王老師1 解答

2020-07-15 11:45

應(yīng)付賬款一般用于支付貨款這種與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的款項(xiàng)，如符合上述規(guī)定可以用