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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-15 10:20

結轉到轉出未交增值稅借方就表示留底稅額了

guokuai 追問

2020-07-15 10:21

年末也是這么處理嗎老師

maize老師 解答

2020-07-15 10:28

是的，你平時做年末和平時是一樣的，

guokuai 追問

2020-07-15 10:33

年初需要做什么處理嗎

maize老師 解答

2020-07-15 10:39

不需要做處理，你按你們業(yè)務發(fā)生做就可以，這個進項稅額和銷項稅額，對應減免稅額，等都結轉為0  到轉出未交增值稅就可以，不需要做別的處理

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相關問題討論
結轉到轉出未交增值稅借方就表示留底稅額了
2020-07-15 10:20:20
您好 進行大于銷項 進項稅額留底 可以不用做賬務處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-06-21 10:35:30
無需做賬務處理，留在下一期抵扣就是了
2015-10-22 18:07:50
您好 年末把銷項跟進項結轉一下 留底繼續(xù)到下年 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額
2019-03-07 09:20:10
加計扣除這部分暫時先不做賬務處理，等銷項大于進項的月份再做
2019-09-03 11:51:53
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