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文文老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-15 09:57

不對。應(yīng)填到附表二 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

簡簡單單 追問

2020-07-15 09:58

那是申報(bào)表自動帶過來的，我刪除了25欄，然后填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

簡簡單單 追問

2020-07-15 09:59

還是我勾選的時(shí)候正常勾選，然后做賬時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

文文老師 解答

2020-07-15 09:59

是，刪除了25欄，然后填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

簡簡單單 追問

2020-07-15 10:03

那老師我做分錄的時(shí)候還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這步嗎？我當(dāng)時(shí)因?yàn)槭沁x擇不抵扣分錄直接就進(jìn)入費(fèi)用了

文文老師 解答

2020-07-15 10:05

若是按含稅價(jià)入的費(fèi)用，就不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄了

簡簡單單 追問

2020-07-15 12:30

老師，主要是系統(tǒng)自動帶過來的，我能自行修改嗎？另外我看看那附表二26欄也有個(gè)稅務(wù)不能抵扣的那欄是不是就說的這個(gè)問題

文文老師 解答

2020-07-15 15:45

能自行修改。當(dāng)然是可以自行修改的

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你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅）
2020-06-15 20:20:16
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸其他應(yīng)收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
是的，代表已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)。 “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2017-07-26 08:00:50
您好，前一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
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