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孔令運(yùn)老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-15 02:59

您好。
按照您發(fā)的這個科目余額表，資產(chǎn)負(fù)債表：直接根據(jù)左邊這些科目填列到相應(yīng)即可，資產(chǎn)和負(fù)債的差額32253.23元填到“未分配利潤”即可。
利潤表：只有管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用，填上，利潤總額和凈利潤自動計算出來-32253.23元。
如果還有疑問，歡迎隨時留言交流。

.追夢 追問

2020-07-15 13:18

。老師。不知道怎么填

.追夢 追問

2020-07-15 13:23

負(fù)債表和利潤表兩邊金額都不對等

孔令運(yùn)老師 解答

2020-07-15 13:40

您好，財務(wù)費(fèi)用0.99 這個是不是科目不對，您在看一下，這是什么科目

孔令運(yùn)老師 解答

2020-07-15 13:56

您好，先說資產(chǎn)負(fù)債表，貨幣資金金額為-29,337.30元，您填的這個數(shù)錯誤，（12001.92-12000+29339.22）
資產(chǎn)合計金額為-14,249.31 元。
負(fù)債金額您未填：預(yù)收賬款3600、應(yīng)付職工薪酬4,902.00 、其他應(yīng)付款9,500.16元，應(yīng)付賬款 0.77元， 應(yīng)付利息0.99元（這個0.99您在核實一下科目），負(fù)債合計 18,003.92 元。

孔令運(yùn)老師 解答

2020-07-15 13:56

未分配利潤填-32253.23元，這樣資產(chǎn)負(fù)債表就平了

孔令運(yùn)老師 解答

2020-07-15 13:58

利潤表，管理費(fèi)用合計數(shù)填上，29014.23元，這樣營業(yè)利潤利潤總額就都是32253.23元了

孔令運(yùn)老師 解答

2020-07-15 13:58

你看一下，如果還有疑問，在交流，希望能幫到您。

孔令運(yùn)老師 解答

2020-07-15 15:54

再有問題隨時和我聯(lián)系

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您好。 按照您發(fā)的這個科目余額表，資產(chǎn)負(fù)債表：直接根據(jù)左邊這些科目填列到相應(yīng)即可，資產(chǎn)和負(fù)債的差額32253.23元填到“未分配利潤”即可。 利潤表：只有管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用，填上，利潤總額和凈利潤自動計算出來-32253.23元。 如果還有疑問，歡迎隨時留言交流。
2020-07-15 02:59:27
你好，您的科目匯總表是對的，本年利潤 的借貸方相抵后就是本期的利潤 。
2019-11-30 13:26:24
您好，沒有看到圖片啊
2019-11-30 13:41:10
您好 填制利潤表是以科目匯總表來填
2019-12-11 21:31:57
你好，利潤表利潤是31853.03但科目匯總表是-183392.97相差215246，你看一下，財務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用有沒有做帳做到貸方的情況
2019-02-23 12:12:19
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