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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小何老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 23:29

你好，要考慮固定資產(chǎn)啊，本期固定資產(chǎn)的差異300，確認(rèn)遞延負(fù)債余額75，也就是本期發(fā)生應(yīng)納稅差異25，本期調(diào)減利潤(rùn)25/0.25。招待費(fèi)是永久差異。當(dāng)期應(yīng)交所得稅=（1000+50-25/0.25）*0.25=237.5

小何老師 解答

2020-07-14 23:31

遞延所得稅費(fèi)用=25。所以所得稅費(fèi)=25+237.5=262.5。凈利潤(rùn)=1000-262.5=737.5

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你好，要考慮固定資產(chǎn)啊，本期固定資產(chǎn)的差異300，確認(rèn)遞延負(fù)債余額75，也就是本期發(fā)生應(yīng)納稅差異25，本期調(diào)減利潤(rùn)25/0.25。招待費(fèi)是永久差異。當(dāng)期應(yīng)交所得稅=（1000+50-25/0.25）*0.25=237.5
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您好，請(qǐng)問(wèn)是什么業(yè)務(wù)呢
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你好，同學(xué)，放一下題目上來(lái)
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還是比較好寫的，因?yàn)檎撐馁Y料有很多。特別是學(xué)校，基金會(huì)等，經(jīng)常搬動(dòng)固定資產(chǎn)，比較混亂，因此有大量的管理辦法
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2011年12月購(gòu)入管理用設(shè)備1臺(tái),原價(jià)為6000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用年限平均法計(jì)提折舊。2013年12月31日該設(shè)備的可收回金額為4000萬(wàn)元；2014年12月31日該設(shè)備的可回收金額仍為4000萬(wàn)元。要求：（1）計(jì)算2013年該設(shè)備計(jì)提的減值準(zhǔn)備，并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄；（2）計(jì)算2014年該設(shè)備計(jì)提的折舊額和減值準(zhǔn)備，并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
2015-12-12 17:35:58
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