平淡的手套 追問(wèn)

2020-07-14 20:57

我們企業(yè)是生活服務(wù)行業(yè) 享受疫情期間免稅的 但是我們6月開(kāi)發(fā)票的時(shí)候是按1%的稅率開(kāi)具的 這個(gè)申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫(xiě)呢

鄒老師 解答

2020-07-14 20:58

你好，季度實(shí)現(xiàn)的收入總額是多少？登記類(lèi)型是個(gè)體戶還是有限公司？

平淡的手套 追問(wèn)

2020-07-14 20:58

收入是320600 我們是有限公司

鄒老師 解答

2020-07-14 20:59

你好，那需要在增值稅申報(bào)表第一行填寫(xiě)申報(bào)

平淡的手套 追問(wèn)

2020-07-14 21:02

我是把銷(xiāo)售額填在了其他免稅銷(xiāo)售額那欄 在計(jì)算稅款的時(shí)候 申報(bào)系統(tǒng)就在本期免稅額自動(dòng)生成了按3%稅率應(yīng)納稅的金額 但是實(shí)際我是按1%稅率開(kāi)具的發(fā)票

鄒老師 解答

2020-07-14 21:04

你好，既然是填在了其他免稅銷(xiāo)售額那欄 ，那應(yīng)當(dāng)是免征增值稅才是啊

平淡的手套 追問(wèn)

2020-07-14 21:06

因?yàn)楫?dāng)時(shí)我也不知道我們企業(yè)是免稅的 一直以為是減稅的 申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn) 那這樣是不是要去稅務(wù)局修改

鄒老師 解答

2020-07-14 21:08

你好，是需要去稅局做更正申報(bào)的

平淡的手套 追問(wèn)

2020-07-14 21:11

那我可以把申報(bào)表作廢了重新申報(bào)嗎？

鄒老師 解答

2020-07-14 21:13

你好，可以把錯(cuò)誤的申報(bào)表作廢了，重新申報(bào)的