老師你好，公司有一筆預付賬款，供應商發(fā)貨時有贈送的情況（類似于買三送一的這種，但是做賬的發(fā)票上并有寫有贈與）現(xiàn)在我們不和那家公司合作了，供應商因為之前的贈送原因，不退我們這筆預付賬款，也不給我們開發(fā)票，請問這種情況應該怎么處理？答：你好，同學。那你就作為用這預付款項作為購買了產(chǎn)品處理，但是這要對方提供 發(fā)票的。不提供 發(fā)票你這不可稅前扣除的問：供應商發(fā)貨有贈送是兩三年前的事了，現(xiàn)在也沒有合作了，讓他們提供發(fā)票，但是他們現(xiàn)在就是不提供發(fā)票，不提供發(fā)票是否也可以作為購買產(chǎn)品處理，是否需要別的原始憑證？如果不能作為購買產(chǎn)品處理，還有沒有其它的辦法呢？

答： 你好！你可以作為購買產(chǎn)品處理，會計上正常入賬，只是不能稅前扣除。

供應商應該給我們的發(fā)票已經(jīng)開完，老板后期個人私賬支付了應付款，我改怎么給老板報銷這筆錢？用什么原始憑證？

答： 借應付帳款貸其他應付款 你們老板轉(zhuǎn)帳證明 你出委托付款證明給對方

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師您好，向我們平時發(fā)生的業(yè)務比如原始憑證上面是2019年1月20日，那么我們付款的時間是2019年1月22日，那么我們在記賬的時候應該是哪天呢，也就是說供應商上面是2019年1月19日發(fā)的貨，2019年1月20日我們收到了貨，2019年1月22日付的款，我們這個業(yè)務怎么記呢

答： 20計入 借，庫存商品 貸，應付賬款 22 借，應付賬款 貸，銀行存款