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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 19:47

你好！
需要的。
也可以這么做分錄
借預(yù)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
…這樣做分錄就不用做沖抵分錄了

Li玲 追問

2020-07-14 19:54

那怎么做的情況才需要做沖抵分錄呢

蔣飛老師 解答

2020-07-14 20:08

比如收款
借銀行存款
貸預(yù)收賬款（不一致）

確認(rèn)收入
借應(yīng)收賬款（不一致）
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

蔣飛老師 解答

2020-07-14 20:09

需要做沖抵分錄
借預(yù)收賬款
貸應(yīng)收賬款

Li玲 追問

2020-07-14 20:25

好的，謝謝老師
還有一個(gè)問題，就是小規(guī)模企業(yè)所得稅申報(bào)怎么填，我是第一次申報(bào)，然后我又不懂，求老師幫幫我

蔣飛老師 解答

2020-07-14 20:49

季度開多少發(fā)票？是普票嗎

Li玲 追問

2020-07-14 20:50

是的，只有一張專票

Li玲 追問

2020-07-14 20:52

季初季末那里是填資產(chǎn)負(fù)債表里的總額嗎

蔣飛老師 解答

2020-07-14 20:53

把不含稅金額填寫填第二行

蔣飛老師 解答

2020-07-14 20:53

你好，開票稅率多少。

Li玲 追問

2020-07-14 20:58

開票稅率是0.01

蔣飛老師 解答

2020-07-14 21:27

把2%稅額填入第16行（本期應(yīng)納稅額減征額）
就可以了

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你好！ 需要的。 也可以這么做分錄 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） …這樣做分錄就不用做沖抵分錄了
2020-07-14 19:47:28
你好，退款需要通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬退回，然后做退款分錄，這樣賬實(shí)才會(huì)相符的
2018-03-24 10:19:51
同學(xué)，你好 收到的預(yù)收賬款和付出的預(yù)付賬款當(dāng)月做賬憑證是不是只有記賬憑證、收款憑證和付款憑證， 不考慮其他，只有收款憑證和付款憑證 等下月開票或收到票確認(rèn)收入或確認(rèn)入庫，而憑證也就是記賬憑證 是的
2024-12-28 10:37:46
這個(gè)根據(jù)分?jǐn)偸杖氡?，可以根?jù)這個(gè)做，
2020-03-25 17:24:19
你好 銷售貨物的有發(fā)貨單嗎
2022-03-15 18:21:24
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