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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 18:03

你好，第二季度利潤(rùn)總額120，這個(gè)是截止到6月份為止累計(jì)的利潤(rùn)總額，還是當(dāng)季度利潤(rùn)總額120？

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2020-07-15 09:24

當(dāng)季度利潤(rùn)總額120

鄒老師 解答

2020-07-15 09:25

你好，第二季度所得稅=120*5%=6
當(dāng)季度凈利潤(rùn)=120-6=114
累計(jì)凈利潤(rùn)=114+95=209

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2020-07-15 09:42

鄒老師，我也這么做的，但有個(gè)老師這么回復(fù)我的，我蒙了，所以再次提問(wèn)

鄒老師 解答

2020-07-15 09:45

你好，第二季度所得稅=120*5%=6
當(dāng)季度凈利潤(rùn)=120-6=114
累計(jì)凈利潤(rùn)=114+95=209
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2020-07-15 10:20

沒(méi)有，我是提出一樣的問(wèn)題，上圖老師是另外回答的

鄒老師 解答

2020-07-15 10:22

你好，那說(shuō)明你提供圖片的老師回復(fù)有錯(cuò)誤

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你好，所得稅是利潤(rùn)表的顯示，科目是通過(guò)所得稅費(fèi)用科目核算 凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額—所得稅
2019-07-05 15:31:46
你好，利潤(rùn)總額是利潤(rùn)總額，而不是凈利潤(rùn)的意思。 凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額—所得稅費(fèi)用 。 計(jì)提所得稅，影響的是凈利潤(rùn)，不影響利潤(rùn)總額
2022-01-07 13:17:50
是滿足小型微利企業(yè)嗎，那這個(gè)沒(méi)有彌補(bǔ)虧損真實(shí)交是5 ，那這個(gè)算出來(lái)2季度這個(gè)=(220-100)*10%%2B100*5%=17 減掉預(yù)繳5 出來(lái)所得稅費(fèi)用是12
2020-07-14 17:33:31
你好，第二季度利潤(rùn)總額120，這個(gè)是截止到6月份為止累計(jì)的利潤(rùn)總額，還是當(dāng)季度利潤(rùn)總額120？
2020-07-14 18:03:31
您好，不是的，利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)是不一樣的概念 季度申報(bào)用的是利潤(rùn)總額申報(bào)的
2021-03-05 14:29:17
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