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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 17:57

你好，在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次會(huì)體現(xiàn)280

sue 追問(wèn)

2020-07-14 18:00

是在主表的第23行顯示對(duì)嗎？是自己填寫(xiě)的還是自動(dòng)出來(lái)的呢？

鄒老師 解答

2020-07-14 18:05

你好，是主表的第23行顯示
一般是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的

sue 追問(wèn)

2020-07-14 18:07

好像沒(méi)有顯示的那要怎么辦？

sue 追問(wèn)

2020-07-14 18:09

是在所屬期為6月的主表顯示的還是在下個(gè)月即所屬期為7月的主表顯示呢？

鄒老師 解答

2020-07-14 18:12

你好，沒(méi)有顯示，就需要自己手工填寫(xiě)
是在6月份的主表顯示

sue 追問(wèn)

2020-07-14 18:13

我發(fā)現(xiàn)去年9月的時(shí)候有480元的減征額也是沒(méi)有顯示的，現(xiàn)在可以一起寫(xiě)上去嗎？

鄒老師 解答

2020-07-14 18:13

你好，之前應(yīng)當(dāng)減免而沒(méi)有減免的，可以手工填寫(xiě)上去的

sue 追問(wèn)

2020-07-15 08:36

麻煩老師幫忙看看，附表四累計(jì)760元的減免額，相應(yīng)是不是應(yīng)該主表的第23行需要對(duì)應(yīng)上？

鄒老師 解答

2020-07-15 08:40

你好，請(qǐng)看圖箭頭指向的地方，你實(shí)際抵扣的是0（說(shuō)明并沒(méi)有實(shí)際抵扣），那主表的應(yīng)納稅額減征額也是0的

sue 追問(wèn)

2020-07-15 08:42

那是不是應(yīng)該附表四的第4列應(yīng)該手動(dòng)填寫(xiě)760才對(duì)呢？

鄒老師 解答

2020-07-15 08:45

你好，如果當(dāng)期應(yīng)納稅額超過(guò)了760，那需要在附表四第4列填寫(xiě)760，期末余額0才是的

sue 追問(wèn)

2020-07-15 08:46

那我是不是填錯(cuò)了呢？

鄒老師 解答

2020-07-15 08:48

你好，如果當(dāng)期應(yīng)納稅額超過(guò)了760，那需要在附表四第4列填寫(xiě)760，期末余額0才是的
如果當(dāng)期應(yīng)納稅額超過(guò)了760，那你附表四是填寫(xiě)錯(cuò)誤了的

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稅控設(shè)備費(fèi)用及技術(shù)維護(hù)費(fèi)可全額抵減，具體對(duì)小規(guī)模納稅人來(lái)講就是填寫(xiě)在申報(bào)表的16行進(jìn)行抵減。 當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”抵減當(dāng)期稅額; 當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 《國(guó)家發(fā)展和改革委員關(guān)于降低增值稅稅控系統(tǒng)產(chǎn)品及維護(hù)服務(wù)價(jià)格等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1243號(hào))規(guī)定，將增值稅防偽稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備中的USB金稅盤(pán)零售價(jià)格由每個(gè)490元降為200元，報(bào)稅盤(pán)零售價(jià)格由每個(gè)230元降為100元。從事增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)的有關(guān)單位，向使用稅控系統(tǒng)產(chǎn)品的納稅人提供技術(shù)維護(hù)服務(wù)收取的費(fèi)用，由每戶(hù)每年每套330元降為280元;對(duì)使用兩套及以上稅控系統(tǒng)產(chǎn)品的，從第二套起減半收取技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)用。 一納稅人繳納了2017年的維護(hù)費(fèi)280，當(dāng)期應(yīng)納稅額為1000，填表如下: 直接一次性抵減完畢了。 繳納手續(xù)費(fèi)時(shí): 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 同時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 280 貸:管理費(fèi)用 280
2019-07-08 11:01:34
你好，在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次會(huì)體現(xiàn)280
2020-07-14 17:57:17
填寫(xiě)本期發(fā)生時(shí)和本期實(shí)際抵減稅額。
2019-01-09 22:08:38
您好，附表4以及明細(xì)表，還有主表的第23行
2019-02-18 13:17:42
如果不涉及抵減增值稅的，就不用去管了。等以后需要抵減增值稅時(shí)，在填寫(xiě)附表四本期實(shí)際抵減額就是了。
2020-03-02 10:54:15
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