輕松的短靴 追問

2020-07-14 19:28

老師，我的利潤表中本年累計(jì)金額和本月金額都未顯示營業(yè)稅金的下級(jí)科目金額，但是余額表里有期末數(shù)是什么原因？

玲老師 解答

2020-07-14 19:39

你好，利潤表里顯示稅金及附加這個(gè)金額，不顯示具體的明細(xì)

輕松的短靴 追問

2020-07-14 19:44

但是我的營業(yè)稅金及附加也沒有顯示金額

輕松的短靴 追問

2020-07-14 19:45

老師你看看我這三張報(bào)表之間的數(shù)據(jù)是不是不正確？

玲老師 解答

2020-07-14 19:48

你把你的利潤表截圖截全看一下

輕松的短靴 追問

2020-07-14 19:58

老師你看一下

玲老師 解答

2020-07-14 20:06

您好，您發(fā)生附加稅時(shí)有計(jì)提嗎？借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)，

玲老師 解答

2020-07-14 20:07

然后您看一下您利潤表的取數(shù)公式

輕松的短靴 追問

2020-07-14 20:13

沒有計(jì)提，而且1-3月份的報(bào)表我已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整才可以？

玲老師 解答

2020-07-14 20:17

您好，需要計(jì)提，然后才會(huì)體現(xiàn)在稅金及附加這個(gè)科目，然后在利潤表里體現(xiàn)，那你把具體的分錄補(bǔ)上，借稅金及附加帶應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交，城建稅附加稅的具體附加稅的明細(xì)科目

玲老師 解答

2020-07-14 20:17

您先調(diào)整帳，然后按照賬上的數(shù)據(jù)出報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤的更正申報(bào)