路老師 解答

2020-07-14 16:17

第16欄填代開的專票收入的2%的金額，另外還需要填 增值稅減免明細表

開心就好 追問

2020-07-14 16:18

第9欄？第10欄是免稅銷售額？

開心就好 追問

2020-07-14 16:21

沒有代開的，只要稅控盤開得，還有無票收入不知道填哪個表格，你是不是看錯欄次了？

開心就好 追問

2020-07-14 16:22

你說的欄次跟表格對不上呢

路老師 解答

2020-07-14 16:22

你的第2欄是不是代開的專用發(fā)票？

開心就好 追問

2020-07-14 16:24

這個是稅控盤帶出來的數(shù)

開心就好 追問

2020-07-14 16:25

我就是不知道未開發(fā)票收入加到那個表格去

路老師 解答

2020-07-14 16:36

小規(guī)模納稅人季度收入沒有超過30萬，是免稅的，所以要填在第九第十欄

路老師 解答

2020-07-14 16:36

你現(xiàn)在填在了最上面，是要交稅的

路老師 解答

2020-07-14 16:37

如果開了專用發(fā)票，那就必須要填在最上面的第一第二欄，因為要交稅