不定. 追問

2020-07-14 14:55

之前沒賬，就今年有個(gè)銀行賬余額?，F(xiàn)在出現(xiàn)保證金，是審核崗自己有個(gè)流水

meizi老師 解答

2020-07-14 15:03

你好  那你就補(bǔ)做   借銀行存款貸其他應(yīng)付款    借其他應(yīng)付款貸銀行存款

不定. 追問

2020-07-14 15:07

你各鄒老師意見一致，但是如果我這樣做的話，我這邊的賬和出納的實(shí)際銀行流水就會差一個(gè)1萬塊。按你們的這個(gè)分錄，銀行一進(jìn)一出是平的，就相當(dāng)于沒有增加。

meizi老師 解答

2020-07-14 15:11

你好 那就要去看看你們之前收到這個(gè)錢 是不是掛了其他科目去了  你要查賬  確實(shí)是做其他科目  你就可以直接調(diào)整的  就不增加銀行了

不定. 追問

2020-07-14 15:14

這么說吧，20年的賬和之前賬是脫節(jié)的，除的個(gè)銀行余額，什么都沒有。建賬時(shí)，對應(yīng)的我全放到未分配利潤里去了

meizi老師 解答

2020-07-14 15:16

你好 難怪了    去調(diào)整 不然你這個(gè)無法平科目

不定. 追問

2020-07-14 15:19

三兩兩頭冒出來一個(gè)東西，我都感覺賬做不下去了。怎么調(diào)？

meizi老師 解答

2020-07-14 15:23

你好    你當(dāng)時(shí)就不應(yīng)該直接全部走未分配利潤去 。