maize老師 解答

2020-07-14 12:07

和一般納稅人開紅字專票是一樣的這個(gè)

maize老師 解答

2020-07-14 12:08

跨月的發(fā)票開錯(cuò)，或當(dāng)月的發(fā)票認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)，需要開具紅字信息表后，再開具紅字負(fù)數(shù)票

發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表

(1)紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-信息填寫無誤后打印，具體方法如下：



提示：如果您的商品編碼中未添加需要開具的商品名稱，需要先添加商品編碼再填開信息表



1.點(diǎn)擊紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開，進(jìn)入紅字發(fā)票信息表信息選擇界面：



（1）銷方申請(qǐng)：在發(fā)票已經(jīng)開具，且夸月或進(jìn)行過非征期抄報(bào)后，尚未進(jìn)行勾選認(rèn)證，可以選擇銷方申請(qǐng)，需要輸入藍(lán)字發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼





（2）購(gòu)方申請(qǐng)有兩種情況

發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證，需要購(gòu)方開具紅字信息表，選擇已抵扣，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。

當(dāng)選擇未抵扣時(shí)，應(yīng)選擇發(fā)票種類，并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。

成品油企業(yè)按照實(shí)際情況選擇。





進(jìn)入“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面，準(zhǔn)確填寫藍(lán)字發(fā)票信息，

注意：

帶有清單的發(fā)票無法在紅字信息表中顯示

專票開具紅字信息表時(shí)支持部分金額沖紅



(2)紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出，選中開具的紅字發(fā)票信息表，點(diǎn)擊上傳按鈕，上傳成功瞬間會(huì)生成信息表編號(hào)，同時(shí)可以下載紅字信息表。





3.進(jìn)入專用發(fā)票填開界面，點(diǎn)擊“紅字”，選擇“下載或?qū)爰t字發(fā)票信息表”，核實(shí)信息無誤后方可打印。



不要選擇直接開具！

愛提問的小會(huì)計(jì) 追問

2020-07-14 12:08

信息表在哪里填
？不用去稅務(wù)局吧

愛提問的小會(huì)計(jì) 追問

2020-07-14 12:20

沖紅之后然后重新開具，復(fù)核人和收款人是寫誰呀

愛提問的小會(huì)計(jì) 追問

2020-07-14 12:36

老師在嗎？

maize老師 解答

2020-07-14 12:50

不需要，你看我發(fā)鏈接有咋弄的，你有開票系統(tǒng)直接系統(tǒng)處理就可以，，復(fù)核人和收款人是寫誰  寫你們公司實(shí)際收款人和復(fù)核人就可以，

愛提問的小會(huì)計(jì) 追問

2020-07-14 13:55

謝謝了！我們沒有復(fù)核人和收款人，就我是開票人，咋整？

maize老師 解答

2020-07-14 14:06

那就不寫，要不都寫你一個(gè)人，看你客戶要不要，問下不要就復(fù)核人和收款人 寫老板

愛提問的小會(huì)計(jì) 追問

2020-07-14 14:07

好的，明白了！

愛提問的小會(huì)計(jì) 追問

2020-07-14 14:07

好的，明白了！

maize老師 解答

2020-07-14 14:17

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了