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新接賬企業(yè)，只錢做賬的沒有把增值稅留抵稅額做到科目余額表中，進項和銷項數(shù)目是相等的，現(xiàn)在留抵稅額加上的話，應(yīng)交稅費那里就不平，該怎么做分錄調(diào)賬呢
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于2020-07-14 11:46 發(fā)布 ??744次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2020-07-14 12:00
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增值稅申報表留抵稅額對應(yīng)科目余額表上哪個科目呢
答： 您好！這個沒有對應(yīng)的科目的。
申報表期末可留抵稅額是看科目余額表表，應(yīng)交稅費-未交增值稅金額嗎
答： 您好，是的，留抵稅額您只要看應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方余額就可以了。 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計處理: 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 "應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅，即留抵稅額;貸方余額,反映未交的增值稅。 為您提供解答
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
增值稅報表里的進項留抵 對應(yīng)的是應(yīng)交稅費科目的哪個科目余額？
答： 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
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老師，我接受一家公司會計，他上期科目余額表上應(yīng)交稅費科目有貸方負數(shù)，那就是上期有留抵的數(shù)額，我問上一個會計他說不記得了，這我要怎么查上期是否有留抵稅額
老師，我們本期進銷相抵后實際應(yīng)交稅77823.25元，期初有留抵稅額7157.14元，造成科目余額表應(yīng)交稅費為70666.11元，怎么調(diào)整啊!有表，請老師指教。
請問老師 一般納稅人 科目余額表里 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅余額在借方，就是企業(yè)本月的留抵稅額？
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