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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-14 11:42

需要。你抵減話需要填寫，二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報明細表》：
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：
第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減。

ZGYU 追問

2020-07-14 13:05

這張票是3月份開錯的，5月對方又給我們開了一次的，3月申報的時候填寫進去減免過了，那這個月申報我要再填寫嘛？

ZGYU 追問

2020-07-14 13:05

還有同和CA續(xù)費200，這個也要填到這個減免里面嗎？

maize老師 解答

2020-07-14 13:14

后面不再填寫，這個，金額沒有錯誤就可以，是280就可以，CA續(xù)費200沒有看到文件說可以抵減，ca續(xù)費，只看開票盤和開票軟件技術維護費是可以全額抵減，

ZGYU 追問

2020-07-14 13:49

居民企業(yè)所得稅（季）本年累計是填3個月的還是1月到這個月截止的？

maize老師 解答

2020-07-14 13:59

還是1月到這個月截止的 這個

ZGYU 追問

2020-07-14 14:13

增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料在什么情況下需要填寫申報？

maize老師 解答

2020-07-14 14:21

差額納稅的時候填寫，沒有不填寫

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相關問題討論
您好！你要在主表也要填寫。
2017-10-23 10:41:29
你好，可以等到有應納稅額的時候填寫抵扣
2016-10-06 16:58:21
等需要抵減增值稅時，再填入減免稅明細表。
2018-01-11 14:13:09
您好！你要在主表也要填寫。
2017-10-23 10:41:26
您好！你要在主表也要填寫。
2017-10-23 10:41:27
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