歡喜的冬瓜 追問

2020-07-14 11:21

計(jì)提的時(shí)候呢？

玲老師 解答

2020-07-14 11:25

您好，這就是確認(rèn)收入的分錄了，您還需要計(jì)提什么？納稅人期末交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

歡喜的冬瓜 追問

2020-07-14 11:27

因?yàn)楣べY都是本月先計(jì)提，然后下月發(fā)放嘛，我們是先我們這邊給先，然后到時(shí)候兄弟公司那邊再把錢打過來給我們，我們要開票給他

玲老師 解答

2020-07-14 11:32

工資因?yàn)楣と耸悄銌挝坏?，你每個(gè)月正常計(jì)提工資就可以了，按照受益部門借成本費(fèi)用來科目代應(yīng)付職工薪酬，

玲老師 解答

2020-07-14 11:32

你給兄弟公司開發(fā)票，是你的收入，你的成本就是你對(duì)應(yīng)的職工的工資，工資你企業(yè)正常計(jì)提就可以

歡喜的冬瓜 追問

2020-07-14 12:37

那不是還要體現(xiàn)其他應(yīng)收款呢？

玲老師 解答

2020-07-14 12:41

好，如果這個(gè)錢沒有收到，借應(yīng)收賬款貸，其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

歡喜的冬瓜 追問

2020-07-14 12:51

好的，謝謝

玲老師 解答

2020-07-14 12:55

好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，請對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)