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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-07-14 11:04

您好，減免稅性質(zhì)代碼選擇
選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

李靜 追問

2020-07-14 11:23

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，是不是填錯(cuò)了，申報(bào)不了呢？小規(guī)模公司

張艷老師 解答

2020-07-14 11:25

請(qǐng)把主表截圖上傳一下

李靜 追問

2020-07-14 11:30

住宿行業(yè)，開具免稅普票48萬

張艷老師 解答

2020-07-14 12:50

由于選擇的是免稅開票，需要填寫到主表第12欄，并填寫減免稅明細(xì)表免稅項(xiàng)目。
您填寫的申報(bào)表不對(duì)。

李靜 追問

2020-07-14 15:01

老師這樣填對(duì)嗎？免稅性子代碼填什么

張艷老師 解答

2020-07-14 15:13

選擇的是免稅項(xiàng)目，這個(gè)圖片上半部的減稅項(xiàng)目就不要填寫數(shù)字了。

李靜 追問

2020-07-14 15:17

老師現(xiàn)在您能告訴我現(xiàn)在該怎么填是正確的嗎？

張艷老師 解答

2020-07-14 15:19

您先確認(rèn)一下，您開具的住宿發(fā)票全部選擇的是免稅，對(duì)嗎？發(fā)票稅率欄為免稅？
如果是的話，減免稅明細(xì)表只填寫下半部分，免稅項(xiàng)目?！灸鷪D片中填寫的就是正確的，數(shù)字對(duì)不對(duì)無法判斷，填寫格式是對(duì)的】

李靜 追問

2020-07-14 15:38

免稅代碼是什么，那專票1%怎么填

張艷老師 解答

2020-07-14 15:39

抱歉，老師手邊沒有申報(bào)系統(tǒng)。您選擇這個(gè)政策《關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告

財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第8號(hào)》

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您好，減免稅性質(zhì)代碼選擇 選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020-07-14 11:04:10
填1，2，3欄。1欄是合計(jì)，10欄不用填，18欄填填實(shí)際抵減額，減免申報(bào)，填本期發(fā)生額、實(shí)際抵減額=470545.79*0.02
2022-04-07 21:27:46
減免明細(xì)表不用填寫。
2021-10-14 08:48:01
你好同學(xué)，一般只有一個(gè)表同學(xué)。
2020-07-28 16:11:27
你好，都不需要填寫的。
2021-10-11 15:49:39
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